A06357重点税源企业税收信息（月报）表.docVIP

A06357 2015年 月重点税源企业税收信息(月报)表 （税收月报表）重点税源B1表企业名称：企业主代码: 单位:万元指标名称 1 2015年 2014年 2 本期 累计 本期 累计 国内增值税指标 按适用税率征税销售额 3 　 　 　 　 其中:未开具发票销售额 4 　 　 　 　 按简易征收办法征税销售额 5 　 　 　 　 其中:未开具发票销售额 6 　 　 　 　 免、抵、退税办法出口销售额 7 　 　 　 　 免税货物销售额 8 　 　 　 　 应税服务扣除项目本期实际扣除金额 9 　 　 　 　 外购可抵扣的固定资产金额 10 　 　 　 　 销项税额(11≤3*适用税率) 11 　 　 　 　 其中:应税服务销项税额(不含运输费用) 12 　 　 　 　 运输费用销项税额 13 　 　 　 　 进项税额 14 　 　 　 　 其中:固定资产进项税额（15≤14） 15 　 　 　 　 应税服务进项税额(不含运输费用) 16 　 　 　 　 运输费用进项税额 17 　 　 　 　 上期留抵税额 18 　 　 　 　 留抵税额调整额 19 　 　 　 　 进项税转出额 20 　 　 　 　 免抵退应退税额(21≤14) 21 　 　 　 　 按适用税率计算检查应补缴税额 22 　 　 　 　 应抵扣税额合计(23=14+18+19-20-21+22) 23 　 　 　 　 实际抵扣税额(若2411则24=23,否则24=11) 24 　 　 　 　 应纳税额(25=11-24) 25 　 　 　 　 期末留抵税额(26=23-24) 26 　 　 　 　 按简易征收办法计算的应纳税额(27≤5*6%) 27 　 　 　 　 按简易征收办法计算的纳税检查应补税额 28 　 　 　 　 应纳税减征额 29 　 　 　 　 应纳税调整额 30 　 　 　 　 应纳税额合计(31=25+27-29+30) 31 　 　 　 　 期初未缴税额 32 　 　 　 　 本期已缴税额 33 　 　 　 　 期末未缴税额(34=31+32-33) 34 　 　 　 　 期末欠税余额(35≤34且35=0) 35 　 　 　 　 　本期实际退税额 36 　 　 　 　 其中：即征即退实际退税额 37 　 　 　 　 已缴查补税额 38 　 　 　 　 国内消费税指标 应征消费税的销售额 39 　 　 　 　 应纳税额 40 　 　 　 　 其中：从价计征的应纳税额 41 　 　 　 　 减(免)税额 42 　 　 　 　 准予扣除应税消费品已纳税额 43 　 　 　 　 应纳税调整额 44 　 　 　 　 应纳税额合计(45=40-42-43+44) 45 　 　 　 　 期初未缴税额 46 　 　 　 　 本期已缴税额 47 　 　 　 　 期末未缴税额(48=45+46-47) 48 　 　 　 　 期末欠税余额(49≤48且49=0) 49 　 　 　 　 已缴查补税额 50 　 　 　 　 营业税指标 应税收入 51 　 　 　 　 减：应税减除项目金额 52 　 　 　 　 应税营业额(53=51-52) 53 　 　 　 　 免税收入 54 　 　 　 　 应纳税额 55 　 　 　 　 免（减）税额 56 　 　 　 　 应纳税调整额 57 　 　 　 　 应纳税额合计(58=55-56+57) 58 　 　 　 　 期初未缴税额 59 　 　 　 　 本期已缴税额 60 　 　 　 　 期末未缴税额(61=58+59-60) 61 　 　 　 　 期末欠税余额(62≤61且62=0) 62 　 　 　 　 已缴查补税额 63 　 　 　 　 企业所得税指标 实际利润额 64 　 　 　 　 应纳所得税额 65 　 　 　 　 减免所得税额 66 　 　 　 　 应纳税调整额 67 　 　 　 　 应纳税额合计(68=65-66+67) 68 　 　 　 　 实际已预缴税额 69 　 　 　 　 　其中：实际已缴纳上年应纳税额 70