G202记录控制程序.docVIP

西安晨光电器制造公司 程序文件 Q/CD G202-2013(C) 编制： 文件编写组 记录控制程序 审核：何春红、张云 批准： 易晓红 2013年12月10日生效 第1页 共4页 记录控制流程图 Q/CD G202-2011（控制程序 填写时间 序号 4.2.2 填写要求 如为书面记录，必须用钢笔或碳素笔，字迹清楚，图表清晰，记录填写后要求签名处不允许空白，不得随意涂改，如在填写过程中由于笔误或计算错误，需要修改时，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.2.3 收集、归档 4.2.3.1 开展活动都伴随有记录产生，每项活动结束后，该项活动的责任人应填写、收 Q/CD G202-2011（控制程序Q/CD G202-2011（控制程序 修 改 内 容 5 4 3 2 1 序号 更改通知单编号 更改方式 更改标记 更改人 生效日期 附录A 记录清单 编号 序号 填写部门/岗位 记录名称 对应文件 填写周期 保存期限 备注 附录B 文件/记录归档登记表 编号 日期 文件/记录名称 编号 文件总页数 归档存放处 保管期限 送交人 接收人 备注 附录C 文件/资料/记录借阅登记表 编号 序号 借阅日期 借阅人 文件、资料、记录名称 借阅目的 审批人 归还时间 签收人 备注 附录D 记录填制、保存检查表 编号 检查日期 被检查部门 记录名称及检查的时期 检查情况 检查人 2 7 标准、法规规定 自行确定 顾客要求 确定需要形成的记录 记录格式的编写 记录格式审批 N Y 记录清单 记录表格备案（综合办） 记录的填写 归档记录 记录的归档 日常检查 （依据档案管理规定） 按规定的保存期限保存 记录清单 借阅 资料销毁登记 记录的销毁 结束 部门名