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月末盘点工作帐务流程
11月份盘点工作帐务流程
序号 工 作 内 容 仓库编号 实 际 时 间 部 门 盖 章 ① 生产单分割结单 11月30日 9点 生产科 ② 所有出库传票录入完毕 200201
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300301 11-30日13点 生产科 物流科 ③ 检查单据状态 11月30日 13:30 电算 ④ 制作盘点表,分发各部门 11月30日 14点 电算 物流科 生产科 接收 接收 ⑤ 第一次实际盘点数据录入 100101
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300301 12月1日 12点 生产科 物流科 ⑥ 发行第一次盘点差异表 100101
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300301 12月1日 14点 电算 物流科 生产科 接收 接收
⑦ 盘点差异分析表,
并经总经理确认 100101
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300301 12月5日 17点 生产科 物流科 总经理 ⑧ 第二次实际盘点数据录入 100101
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300301 12月7日 10点 生产科 物流科 ⑨ 发行第二次盘点差异表
在库置换 12月7日 14点 电算 物流科 生产科 接收 接收 ⑩ 转出盘亏的VAT 12月7日 17点 财务科 ⑾ 在库调整传票录入 100101
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300301 12月8日 17点 生产科 物流科 实物盘点作业时间安排 部门初盘 预计时间 11月30日8:00--12:00 100仓库 101仓库 200仓库一线 200仓库二线 200仓库三线 300仓库 301仓库 800仓库 部门复盘 预计时间 11月30日09:00--14:00 100仓库 101仓库 200仓库一线 200仓库二线 200仓库三线 300仓库 301仓库 800仓库 财务抽盘 预计时间 11月30日14:00--16:30 100仓库 101仓库 200仓库一线 200仓库二线 200仓库三线 300仓库 301仓库 800仓库 实物盘点结束: 11月30日16:30分
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