内部审核计划表(T5).doc

新 威 电 子 实 业 有 限 公 司 质量管理体系内部审核通知 为确保本组织质量管理体系得以有效实施，根据《内部审核管理程序》文件之规定，现由公司内审员对本公司进行一次关于CCC及CQC产品认证的体系内审；同时,管理者代表将体系中有待改进和完善之处在管理评审会议上予以提报；为此，期望各有关部门对本次的体系审核给予高度的重视和支持!具体审核行程如下: 1.审核时间: 2014年 03月10日; 管理评审会议: 2014年3月20日18:00召开. 注：以上行程时间已确定不变,希望所有的受审部门给予密切配合! 特此通知! 总经理批示：_______________ 新 威 电 子 实 业 有 限 公 司 内部审核计划表 内 审 类 型 定期审核 审核组长 参 考 标 准 认证实施规则、《工厂质量保证能力要求》及有关的质量法律，法规 内审日期 2014/03/10 审核目的 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否得到贯彻实施。为换证审核工作做准备。认证产品的一致性是否落实到位。 审核范围 及CCC及CQC产品一致性要求所覆盖的各有关职能部门 内审前会议 8:00—8:30 各部门负责人参加 会议室 时 间 安 排 被审部门 内 审 章 节/ 标 准 要 求 内审员 2014/03/10 采购部/业务部 16：00~17：00 17：00~17：30 《工厂质量保证能力要求》/3.1 《工厂质量保证能力要求》/3.2 如何处理客户对认证产品的投诉 2014/03/10 生产部 13:00~16:30 《工厂质量保证能力要求》/4.1 《工厂质量保证能力要求》/4.2 《工厂质量保证能力要求》/4.3 《工厂质量保证能力要求》/4.5 《工厂质量保证能力要求》/4.4 《工厂质量保证能力要求》/6.2 《工厂质量保证能力要求》/7 2014/03/10 品质部 10：30~11：30 《工厂质量保证能力要求》/5.2 09:40~11:30 《工厂质量保证能力要求》/5.1 《工厂质量保证能力要求》/3.2 《工厂质量保证能力要求》6.1 《工厂质量保证能力要求》/7 《工厂质量保证能力要求》/4.3 《工厂质量保证能力要求》/4.5 2014/03/10 文控部 17：30~18：00 《工厂质量保证能力要求》/2.2 《工厂质量保证能力要求》/2.1 2014/03/10 管理层/行政部 09：00~10：30 《工厂质量保证能力要求》/8 《工厂质量保证能力要求》/1.1 《工厂质量保证能力要求》/1.2 QR-管-016 内审组长：_________ 管理者代表：__________ 总经理：___________ 内 审 类 型 定期审核 审核组长 参 考 标 准 认证实施规则、《工厂质量保证能力要求》及有关的质量法律，法规 内审日期 2014/03/10 审核目的 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否得到贯彻实施。为换证审核工作做准备。认证产品的一致性是否落实到位。 审核范围 CCC及CQC产品一致性要求所覆盖的各有关职能部门 内审前会议 8:00—8:30 各部门负责人参加 会议室 时 间 安 排 被审部门 内 审 章 节/ 标 准 要 求 内审员 2014/03/10 工程部 15：00~16：00 《工厂质量保证能力要求》/4.1 《工厂质量保证能力要求》/4.4 《工厂质量保证能力要求》/4.5 2014/03/10 仓库 11：30~12：30 《工厂质量保证能力要求》10 是否依据《产品防护作业管理办法》要求实施 结束会议 内部质量管理体系审核总结 报告 会议: 11日16:00—17:30 各部门负责人参加 会议室 备注： 审核员在审核的同时,相关部门均要审核: 文件控制/记录控制/内部沟通/人力 资源/质量方针/质量目标/持续改进/以顾客为关注焦点等要求. 现 场 审 核 配 合 申 明 1.部门请按此审查的期限和排程,安排一名内部人员到时主动陪同现场审核员,以便于内审工作能顺利进行. 2.部门请按此审查的期限和排程,安排一名内部人员到时主动陪同现场审核员,以便于内审工作能顺利进行. 内审组长：_________ 管理者代表：__________ 总经理：___________