关于2009年1-月份财政预算执行情况的报告.doc

关于2009年1-7月份财政预算执行情况的 报 告 灌南县财政局局长 孟德和 （2009年8月27日） 各位主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县人大常委会报告今年1-7月份全县财政预算执行情况，请予审议。 一、全县财政预算执行情况 今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的法律监督下，县财政部门深入学习贯彻落实科学发展观，积极创新财政体制机制，充分发挥财政职能作用，大力优化财政支出结构，突出支持经济发展，全力保障和改善民生，财政改革与发展取得了新的进展，财政预算执行情况良好。 （一）财政收入预算完成情况。1-7月份，全县完成财政总收入149,836万元，完成年度预算的59.93%，同比增收36,439万元，增长32.13%。其中：一般预算收入63,714万元，完成年度预算的63.71%，同比增收17,410万元，增长37.60%；基金收入62,562万元，完成年度预算的82.68%，同比增收19,952万元，增长46.82%；上划中央收入23,560万元，完成年度预算的31.70%，同比减收923万元，下降3.77%。财政收入增长依靠财政部门非税收入拉动较多，税收收入同比仅增长4.70%，非税收入同比增长62.10%，其中行政性收费和罚没收入均增长1.7倍。年初预算安排县本级财政收入141,300万元，1-7月份实际完成85,349万元，完成年度预算的60.40%，按照序时进度超收2,924万元，超收主要是土地出让金收入，用于城市建设等方面支出。 （二）财政支出预算完成情况。1-7月份，全县完成财政总支出140,608万元，占年度预算的64.79%，同比增支37,270万元，增长36.07 %。其中：一般预算支出78,234万元，同比增支16,494万元，增长26.72%；基金支出62,374万元，同比增支20,776万元，增长49.94%。 与去年同期相比，我县财政支出增长主要是：一是入库土地出让金较同期增加较多而相应增支22,450万元；二是规范公务员津贴补贴增支1,500万元；三是地方债券用于教育中心建设增支1,860万元；四是农村公路、饮水安全、沼气、节能减排、廉租房建设等扩大内需项目增支3,800万元；五是失地农民基本生活补助增支650万元；六是农村低保增支1,600万元（其中上年结转1,310万元）；七是新型农村合作医疗拨付不同期增支3,870万元；八是一事一议财政奖补、新农村建设等部分支农项目增支1,200万元；九是援川增支522万元。1-7月份，县本级收入和支出进度均超过序时进度，根据现行财政体制测算，收支相抵，财政收支保持平衡。 （三）重点支出安排和资金到位情况。在预算支出的安排和执行中，我们着力于支出结构的调整，统筹预算内外资金，加大教育、新农村建设、社会保障、基础设施等方面的投入，想方设法保证重点支出资金及时拨付到位，促进全县经济社会快速发展。 1、支持发展能力显著增强。1-7月份，充分借助金灌集团融资平台，累计融资5.5亿元，投入新港大道二期、李大线工程、盐河四桥和污水处理厂建设等重点项目。为县域企业争取6,000万元再担保贷款授信额度，恒成船业、海中洲船业、双明电源等14家企业获得再担保额度；为诚泰金属等24家再生资源加工企业提供短期贷款担保3,500万元；为部分企业及农村“种养加”大户提供担保贷款3,300万元。按照突出重点、择优支持、科学决策的原则，积极向上争取科技型中小企业发展专项补助等项目36个、补助金额1,930万元，促进企业发展壮大。快速办理再生资源加工企业退税，14户企业共计2,277万元的退税通过财政部专员办审核并退付到位。拨付企业税收奖励资金3,280万元用于企业科技创新、产品升级和品牌创建，不断增强企业核心竞争力。 2、改善民生保障更加有力。围绕改善民生，进一步调整优化财政支出结构，压缩一般性支出，重点保障民生和社会事业的投入。一是优先保障教育发展。巩固并完善“以县为主”的农村义务教育经费保障机制。预算安排农村中小学公用经费3,545万元，已拨付1,520万元，生均公用经费分别达到550元和350元；拨付94万元对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活费补助；安排704万元农村中小学校舍维修改造资金，有效改善农村中小学校容校貌；安排农村留守儿童食宿改造和合格幼儿园创建两项工程经费1,500万元；拨付地方债券资金1,860万元用于教育中心建设，加快推进建设进度；拨付职业教育助学金615万元，按每人1,500元标准实施补助，惠及全县4,650名职业教育阶段学生；拨付200万元用于教师培训奖励，加大对骨干教师和教学业绩突出教师的奖励力度。二是深入推进文化建设。安排37万元支持“送电影、送戏、送图书”下乡活动，安排83万元用于“农家书屋”建设，进一步