延边电信丹明新兴小设备扩容工程说明项目建议书.docVIP

延边电信2011年丹明、新兴小区设备扩容工程 项目建议书 一、项目概述 本工程为解决丹明小区、新兴小区+“公众客户”的数据需求，属于存量企业项目，丹明小区位于太平街与北青路交汇处、新兴小区位于新兴小学南侧。 本工程为丹明小区用户、新兴小区用户提供6Mb/s（下行速率）带宽的接入能力，采用 “FTTB(PON)”方式。工程建设周期为1.5个月，8月份可提供业务。 本工程总投资约为74886元。 二、资源现状及业务需求 本次工程丹明小区位于太平街与北青路交汇处、新兴小区位于新兴小学南侧。“有”电信相关资源。市场前端业务需求请详见下表： 表格 1 市场前端业务需求 序号 小区名称 项目属性 (存量/增量) 是否为合作项目 覆盖楼栋数(栋) 覆盖用户数(户) 渗透率(%) 带宽(下行速率：Mb/s) 1 丹明小区 存量 否 11 792 30 6 2 新兴小区 存量 否 19 1368 30 6 合计 存量 2160 6 注：(1)是否为合作项目：如填写是，请补充填写合作方（如广电等）； (2)渗透率=本期实际预测装机用户数/覆盖用户数； (3)请根据小区数量，自行增减行数。 [如为语音类及政企类客户，请类比宽带社区，给出客户的具体需求。] 三、建设方案 采用 “FTTB(PON)”方式 （一）园区管道建设方案 “否” （二）园区光缆建设方案 延吉市丹明小区、新兴小区两个EPON小区用户数激增，原有设备ONU设备端口已无空余不能满足市场需要，为了业务的发展和客户的正常接入，需重新增加ONU设备。 其中： 1、丹明小区新加 烽火AN5006-10的ONU设备11台； 2、新兴小区新加 烽火AN5006-10的ONU设备19台。 （详见施工图纸） 光缆路由图1 光缆路由图2 本工程分光器设置规模如下： 表格 2 分光器设置规模 序号 小区名称 设备厂家 分光级数 分光器分光比 台数(台) 上联OLT名称 占用OLT PON口个数(个) 1 合计 注：(1)分光级数应填写一级分光还是二级分光； (2)分光器分光比应在1:4、1:8、1:16、1:32、1:64中选择； (2)请根据小区数量，自行增减行数。若仅1个小区，可将小区名称列、合计行删除。 （三）接入电缆建设方案 无 （四）接入设备建设方案 表格 3 接入设备建设规模 序号 小区名称 设备厂家 设备型号 设备形态 新建/扩容 台数(台) 宽带线数(线) 窄带线数(线) 1 丹明小区 锋火 AN5006-10 （PX20+） 24FE 扩容 11 264 2 新兴小区 锋火 AN5006-10 （PX20+） 24FE 扩容 19 456 合计 锋火 AN5006-10 （PX20+） 24FE 扩容 30 720 注：(1)设备形态主要包括：EPON FTTH场景下的1FE/GE、4FE、4FE+2POTS；FTTB场景 (LAN接口)下的8FE、16FE、24FE、8FE+8POTS、16FE+16POTS、24FE+24POTS、盒式插卡等； (2)请根据小区数量，自行增减行数。若仅1个小区，可将小区名称列、合计行删除。 四、工程建设进度 为尽快发挥工程投资的社会效益和经济效益，满足快速增长的市场需求，保证工程的顺利投产，建设进度安排如下： 表格 4 工程建设进度 序号 里程碑 完成时间 1 设计交付 2011年06月16日 2 管道、布线等施工 2011年06月21日 3 硬件到货、施工 2011年07月15日 4 系统调测并上线 2011年07月20日 5 工程初验 2011年07月25日 6 工程终验 2011年08月05日 五、投资估算及经济分析 [本章节需计算工程的总投资及经济评价，并请在项目立项系统中上报EXCEL格式的预算表格。] （一）投资估算 本工程总投资约为7.4886万元（其中布线部分约为1.8727万元、设备部分约为5.1810万元），每线综合造价为104元（=本工程总投资/本期新增或扩容线数），详见预算表格。 （二）经济分析 根据市场预测ARPU值为50元/户，按照3年合计业务收入约为 12.25万元，由此计算出本工程经济指标： 表格 5 工程经济指标 静态指标 计算值 动态指标 计算值 静态投资回收期(年) 财务内部收益率(%) 投资利润率(%) 财务净现值(万元) 投资利税率(%) 财务净现值比(%) 综上，本项目在技术上可行，经济财务上可行。 Building industry opens up new world of entr