后勤保障部仓库管理办法3.docxVIP

河南省肿瘤医院后勤物资管理制度一、固定资产申购制度1、固定资产的申购，需要使用部门提出书面申请，经过本科室负责人及主管院领导签字后报送后勤保障部。后勤保障部汇总后经固定资产管理小组论证同意后，报送后勤保障部负责人及主管院领导签字确认，由固定资产管理员登记并递交财务规划部进行预算审核，审核通过并由医院总会计师签字确认后报送采供部采购。2、物资审批权限：对于固定资产的采购，单价或者成批金额在10000元以下的，需要使用部门提出书面申请由科室负责人签字确认递交后勤保障部按规定审批；单价或者成批金额在一万元以上的，需使用部门提出书面申请后由科室负责人及主管院长同意后，递交后勤保障部并上报院办公会决议通过后审批。3、审批期限：一般情况，后勤保障部接到申请后三日内完成审批签字流程，并递交财务规划部进行预算审核签字。期间如有特殊情况，应及时告知申请科室并尽快处理。二、固定资产验收管理制度1、固定资产直接送到使用科室后有采购部门组织采购员、仓库验货员、供应商和使用部门资产管理员现场共同验收。验收物品时必须依照物品采购订单和采购验收通知单，仔细核对物品名称、品牌、厂家、规格、型号、数量、生产日期等。验收物品时要严把质量关，严防不合格物品；使用部门反映物品有质量问题时，要立即查证并通知采购部门处理。验收合格后，所有参与验收的人员在验收单上签字确认，验收单一式四份，第一联办理入库后随付款凭证交财务部门，第二联由仓库验收员留存，第三联由采购部门留存，最后一联由供应商留存。2、固定资产单价或者成批十万元以下的由仓库验货员验收即可；十万元以上的须由采购部门人员参与验收。三、固定资产条码打印粘贴管理制度1、制单员办理固定资产出库后，生成相对应的固定资产管理标签并打印。2、标签交由固定资产管理员进行粘贴（有需要供货商配合的要求供货商一同）3、粘贴标签前需要与使用科室预约合适时间4、粘贴要求：a、办公桌、工作台、电脑桌等办公设备，粘贴条形码贴在所露侧面视觉大的一面左上角位置，并与桌面呈水平状；文件橱可粘贴在上层正面左上角，文件备橱单独粘贴在左上角。b、木制沙发、茶几，条形码直接粘贴在侧面外框上，皮沙发、布艺沙发可粘贴在侧面容易扫描的位置，办公椅以背面中下部位为宜。c、照相机、小型摄像机等小型设备，条形码可粘贴在固定资产卡片上，由部门资产管理员保管。d、以上不包括的项目，可视情况粘贴，不论贴在资产实物上还是贴在卡片上，部门资产管理员都应妥善管理。e、条形码粘贴时，一定要核对资产信息表的资产编码，使用科室、购置日期，避免贴错资产。四、固定资产转移管理制度1、 为了规范科室间固定资产的转移流程，特制定本制度。2、 固定资产的转移须先完成账务的转移，才能进行实物的转移。3、 资产转移的两个科室之间通过协调沟通， 达成转移意见之后出具书面转移申请，后勤保障部负责人签字确认后，由后勤保障部仓库生成并打印资产转移单，转移双方在转移单上签字确认后（转移单一式三联，第一联库房留存，第二、三联转移科室留存），凭借转移单要求财务部资产管理员确认审核通过转移申请并在转移单上签字确认，资产的账务转移完成；转移科室凭借有完整签字流程的转移单，可要求后勤保障部进行实物的转移。4、 转移的资产单价或者成批金额在一万元以下的，转移资产的双方科室负责人在书面申请上签字，递交后勤保障部负责人签字方能进行转移；转移的资产单价或者成批金额在一万元以上的，转移资产的双方科室负责人及主管院领导在书面申请上签字，递交后勤保障部负责人及主管院领导签字方能进行转移。五、固定资产处置报废管理制度1、物品报废、报损指因人为使用或者自然折旧等原因造成老化、废旧、损坏并失去维修价值或使用价值的物品，对于此类物品必须严格办理报废、报损手续。2、凡需报废、报损的物品，必须认真填写《河南省肿瘤医院物品报废、报损申请单》。（一）库存物品，由库房管理员填写，后勤保障部上报；（二）科室在用物品，由使用部门填写，报后勤保障部审批。3、《河南省肿瘤医院物品报废、报损申请单》一式三份，审批后由使用部门、后勤保障部、规划财务部各留存一份。4、物品报废报损审批流程：(一)一次性报废报损物品价值在一万元以下（含一万元）的，由使用部门负责人签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批后上报财务部处理；（二）一次性报废报损物品价值在一万元以上，十万元以下（含十万元）的，由使用部门负责人及主管院领导签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批后上报财务部处理；（三）一次性报废报损物品价值在十万元以上的，由使用部门负责人及主管院领导签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批，最后提交院办公会决议，决议通过的上报规划财务部处理。（四）通过报废报损审批以及财务部进行过账务处理后的物品，由后勤保障部统一安排处理。六、固定资产退库管理制度1、一般情况下，正常手续