调度安全质量标准化检查表.docVIP

调度安全质量标准化检查表 单位 得分 评级 年 月 日 检查项目及标准 标准分 评分原则及办法 检查情况及扣分原因 得分 总分 100 逐项检查，各项扣分扣完为止 一、调度管理 45 1、组织指挥生产（建设） 以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、旬、月原煤产量、开拓进尺（露天剥离量）、洗煤、瓦斯抽放完成情况 10 1、原煤：全年产量不超过矿井核定生产能力得2分，有一个月超过月计划10%的扣0.5分，未完成月计划扣0.3分 2、开拓进尺（剥离）：全年10个月完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分 3、其他：基本建设和技改工程全面完成计划得2分，有一项完不成扣0.2分 4、百万吨死亡率不超过下达的年度指标得2分，否则不得分 5、瓦斯抽放：全年完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分（仅考核高沼和突处矿井） 2、掌握经营情况 掌握产、运、销、存情况，了解成本（或利润）完成情况 4 任抽一个月成本（或利润）、煤质（包括各采面煤质）等完成情况报表，矿井产、运、销、存实际完成台帐，每少一项扣1分 3、建立并严格落实安全生产责任制，按“三大规程”组织指挥指挥生产 8 1、掌握安全生产动态，矿调度室对影响安全生产的问题有记录有处理意见得2分，缺处理意见一次扣0.5分，记录不全、无时间、地点、参加人、有关措施等一次扣0.2分，集团公司调度室对下级汇报的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有处理意见，并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分 2、对上级下发的安全生产指标、通知、通报、指令等能按时转发和落实，有记录并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分。 3、矿调度室掌握矿井重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采区接续、采面准备、水患等重大问题和隐患得2分，缺一项扣0.3分。 4、对发生的各类事故迅速组织抢救，尽快恢复生产，并立即上报。记录齐全，编号存档得2分，缺一项或记录不齐全扣0.5分。 以上问题任查2个月。 4、深入实际调查研究 调度人员能按上级有关规定的入井数目要求深入井下、掌握情况、解决问题 下井均有时间、地点、了解情况或解决问题记录。 2 任意查两个月，人均下井每少一次扣0.5分，记录不全一次扣 0.3分 5、落实各类调度人员责任制 。 按业务范围有安全生产责任制。按专业职责有岗位责任制。各类责任制要分工明确，内容具体、责任到位。 2 调度室各类人员责任制齐全得2分，每缺一项扣1分，内容不符合实际扣0.5分。 6、调度人员组成及培训：集团公司（矿）调度人员必须具有中专（高中）以上学历，并有计划地开展年、季度业务培训，持证上岗 6 1、调度人员配备符合要求并持证上岗得3分，学历达不到要求一人扣0.5分，不能持证上岗一人扣0.2分。 2、有年度业务、技能考评培训规划、计划，季度培训绩效、技能训练考评得3分，无规划、计划扣0.5分，无考评扣1分，考试一人不合格扣0.3分，技能评价一人不合格扣0.5分 7、图表、牌板、台帐、记录本管理 各级调度室要有相应的图表、牌板、台帐、记录本，内容要具体，能反映和指导安全生产。 (1)文件、图表 集团公司：各矿采掘工程平面图，事故汇报程序图、“矿井灾害预防及处理计划”、矿井灾害应急救援预案，领导值班表。 矿：《煤矿安全规程》要求的11种图纸，事故汇报程序图，“矿井灾害预防及处理计划”，重特大事故应急救援预案，领导值班表。 (2)牌板或图表 内容完整、字迹工整、清晰、数字准确、填写及时 集团公司：日、月主要经营指标如：产、运、销、存及安全情况。 矿：产、运、销、存、逐月完成情况；重点采掘队、重点（技改）工程、生产准备、采面安装、初放、收尾和巷道贯通等重大问题。 (3)台帐 数字准确、字迹工整、帐面整洁 集团公司、矿：产、运、销、存、安全及综合台帐；采掘队完成情况、伤亡和重大非伤亡事故台帐；调度准备台帐 (4)记录簿 调度室应有调度综合记录、交接班、上级指示、调度通知、通报、专题汇报、调度会议或调度专业会议记录等 11 2 2 3 4 1、缺一种扣0.5分，图面不清晰，填绘不及时、内容不完整各扣0.2分。 2、缺一种扣1分，不按时，不按要求填写扣0.5分，填写不及时、不清晰、数据不准确各扣0.2分。 集团公司和国有重点矿要求使用大屏幕显示设备或采取内部网络网页方式发布，达不到要求的每项扣0.2分。 3、缺一种扣1分，数据不准确、不清晰、内容不全各扣0.5分。 集团公司和国有重点矿的台帐要求由计算机管理 ，达不到要求的每项扣0.5分。