设施和工作环境控制过程流程图.docVIP

设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 流 程 图 计划维护记录 保养、维护规范 管理评审控制程序 改 进 过 程 控 制 程 序 编制： 审核： 批准： 业务计划控制程序 接口的程序文件 交付监控记录 新厂房设施规划 管理评审控 制 程 序 增值使用空间 总 经 理 批 准 环 保 要 求 统 计 过 程 控 制 程 序 总 经 理 批 准 停 止 国家法规、安全（产品安全责任、人员劳动保护）、环保要求； 顾客工程技术规范、产品标准要求； 公司业务发展计划：产品发展、配套和品种计划、人力资源、厂房建筑、工作场所、存储仓库； 公司产品类型和生产能力发展与开拓计划； 企业管理和产品开发的计算机应用、发展计划，产品/过程优化研究、开发速度计划目标； 制造过程技术革新、自动化程度和模具工装普及的质量技术提高目标； 企业文化和5S的贯彻目标； 同行业产品信息：新工艺技术、竞争对手分析、顾客/供应商反馈、内部资料和过程控制能力等； 设备利用率、设备效率目标 Y 新设备添置计划 管理评审过程 Y Y 材料同步流动 维修记录 优先减少计划划 接口的程序文件 投标评审记录 N 责任部门预防措施 顾客满意度调查汇总和分析 设备清单/维护计划 监视与测量控制程序 SPC过程 信息管理控制程序 顾客满意控制程序 设备履历记录/资料 验收 / Cmk测算 总经理负责组织顾客质量、服务信息搜集、顾客（员工）满意度调查活动，必要时对特殊合同事实实施裁定； 商务部负责： 顾客信息、特殊要求的搜集； 按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录； 报价、投标时的商业成本核算； 对顾客（OEM的各业务相关部门或各订货单位）组织顾客满意度调查活动； 负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。 技术部负责： 特殊合同的技术规范审核； 报价、投标时的技术成本核算； 编排公司产品目录。 质量部负责： 特殊合同的质量要求审核； 顾客投诉、顾客退货和现场拒收发生时 的信息收集、汇总和责任追溯； 对责任部门纠正、预防措施进行指导与监控，并对有效性进行验证； 协助商务部的顾客满意度调查活动的后期纠正预防、与顾客协调、沟通工作； 以顾客满意为焦点，制定优先减少计划 关注缺陷预防、合理运用SPC技术。 生产部负责： 按或订单交货期要求、库存动态、采购周期、生产能力、交付周期等实际状况，对合同（含一般、特殊）的交付能力进行评审； 编制生产计划（含各工步过程计划）； 按生产计划要求，实施产品生产；确保商务部的100%准时交付承诺； 物流部负责特殊合同的采购要求审核； 物流部仓库定期盘存、编制物品库存表 N 采 购 过 程 验收可行 Y Y Y 输 入 操 作 输 出 职 责 减 少 搬 运 文 件 控 制 过 程 程 序 精 益 制 造 故障维修申请 合同评审记录 生 产 计 划 措施可行 N 预测性维护研究确认 Ⅰ Ⅱ Ⅲ N 与顾客有关的过程程序 合 同 评 审 控 制 程 序 生 产 计 划 控 制 程 序 评审可行 设备性能验收 方案策划和论证 Cmk指数测算 措施确认和持续改进 顾 客 满 意 设备利用率、效率 投标可行 公司产品目录 顾客退货和现场拒收的处理结果与反馈 N 顾客投诉的处理结果与反馈 合同更改记录 方案可行 顾客质量、服务信息的汇总分析 方案策划和论证 多方论证小组