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XXX股份有限公司 质量、健康、安全与环境管理体系 XXXX/QHSE-01-2014 管 理 手 册 第0次修改 版 本 号： C 分 发 号： 受控状态： 2014年09月10日发布 2014年09月10日实施 XXX 公司 发布 XXX 公司 质量、健康、安全与环境管理体系 XXX/QHSE-01-2014 管 理 手 册 编　　制： 审　　核： 批　　准： 目 录 0.1 质量、健康、安全与环境手册发布令 1 0.2 质量、健康、安全与环境承诺、方针和目标批准令 2 0.3 管理者代表任命书 4 0.4 企业简介 5 0.5 质量、健康、安全与环境（以下简称QHSE）管理手册的管理 6 1 范围 7 2 引用标准 7 3 术语和定义 8 3.1 使用标准 8 3.2 本手册描述供应链所使用的术语 8 3.4 涉及本公司生产和服务时，还采用以下专业术语及定义 9 3.4.1 合同 9 3.4.2 招标书 9 3.4.3 投标 9 3.4.4 健康、安全与环境管理体系 9 4 QHSE管理体系 11 4.1 总要求 11 4.2 文件要求 12 4.2.1总则 12 4.2.3文件控制 13 4.2.4记录的控制 13 5 管理职责 14 5.1 管理承诺 14 5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 14 5.3 QHSE方针 15 5.4 策划 15 5.4.1 对环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险控制的确定 15 5.4.2 法律法规和其他要求 18 5.4.3 健康、安全与环境目标和指标 18 5.4.4 健康安全与环境方案 19 5.4.5 QHSE管理体系策划 20 5.5 职责权限和沟通 20 5.5.1 职责和权限 20 5.5.2 管理者代表（见批准令） 28 5.5.3 沟通、参与和协商 28 5.6 管理评审 29 5.6.1 总则 29 6 资源管理 30 6.1 资源提供 30 6.2 人力资源 31 6.3 设施完整性 32 6.3.1 基础设施 32 6.3.2 设施的完整性 32 6.4 工作环境 32 7 产品实现 33 7.1 产品实现的策划 33 7.2 顾客、员工、社会有关的过程 34 7.3 设计和开发 36 7.3.1 设计和开发的策划 36 7.3.2 设计和开发的输入 36 7.3.3 设计和开发的输出 37 7.3.4 设计和开发的评审 37 7.3.5 设计和开发验证 37 7.3.6 设计开发的确认 37 7.3.7 设计和开发更改的控制 38 7.4 采购和供方、分包管理 38 7.4.1 采购过程 38 7.4.2 采购信息 39 7.4.3 采购产品的验证 40 7.4.4 供方（承包方）管理： 40 7.5 生产和服务提供 41 7.5.1 生产和服务提供的控制 41 7.5.3 标识和可追溯性 43 7.5.4 顾客财产 44 7.5.5 产品防护 44 7.6 监视和测量设备的控制 45 7.7 运行控制 45 7.7.1 运行控制： 46 7.7.2 顾客和产品 47 7.7.3 社区和公共关系 47 7.7.4 作业许可 47 7.7.5 变更管理 47 7.8 应急准备与响应 47 8 监视、测量、分析和改进 49 8.1 总则 49 8.2 监视和测量 49 8.2.1 顾客满意 49 8.2.2 内部审核 50 8.2.3 过程的监视和测量 51 8.2.4 产品的监视和测量 52 8.2.5 健康、安全与环境的监视和测量 53 8.3 不符合控制…………………………………………………………………………….54 8.3.1 不合格品控制 54 8.3.2 事故、事件管理 55 8.4 数据分析 55 8.4.1 数据的来源与分类 56 8.4.2 数据分析的方法 56 8.4.3 数据分析的实施 56 8.4.4 数据分析应提供以下有关方面的结论 56 8.5 改进 56 8.5.1 持续改进 56 8.5.2 纠正措施 57 8.5.3 预防措施 57 附1：XXX股份有限公司QHSE管理体系结构图 59 附2：职能分配表 60 附3: 要素融合与程序文件开发一览表 63 0.1 质量、健康、安全与环境手册发布令 公司《质量、健康、安全与环境管理手册》依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》、SY/T 6276-2010《石油天然气工业