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质量管理组织结构图 不合格产品管理办法 不合格品的识别 1、不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。 2、这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品 二、采购产品不合格的控制 1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2、不合格品的评审 A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 C 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。 3、不合格品的处置及跟踪 A 拒收 ——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由； ——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。 B 让步接收 ——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品； ——供销主管办理入库。 三、不合格的半成品及成品 1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。 2、不合格品评审 3、评审时限：应在24小时内完成评审工作。 4、评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。 5、评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。 6、不合格品的处置及跟踪 A 技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 B 返工的控制 ——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。 ——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； ——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。 C 报废的控制 ——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区； ——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。 四、交付后发现的不合格品 1、任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。 2、技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。 3、技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。 4、通过评审，以确定： A 不合格品的性质、影响程度； B 拟采取的措施。 5、评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。 6、技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。 五 纠正措施 1、对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。 2、 应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录 太原市三岩茗茶业有限公司 生产作业指导书 生产工艺流程 选料→分装→分装过程抽检→封口→包装 关键过程/工序：配料、称量 二、生产作业要求 1、选料 A、所有有各种原材料，应具有本身固有的色泽，应无霉烂，无变质、无污物、无杂质。 B、按技术质量主管下达的比例，用磅秤称取所需用量。 2、分装 A、按下达的配方准备原材料 ——应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。 B、按配方将原材料分别分装入袋，成分应全而不漏。 3、包装 A、先将各种原材料按规定的数量装入小包装袋，并注意观察是否有配方材料溃漏。 B、将小包装袋按规定的数量装入外包装箱。 C、包装应平整、结实。 太原市三岩茗茶业有限公司 文件的管理制度 一、文件分类及编、审、批 序号 文件类别/名称 编制 审核 批准 1 行政文件 行政主管组织 总经理 总经理 2 技术、质量文件 技术质量主管组织 质量负责人 质量负责人 二、文件发放 1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。 2、收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。 三、文件和资料的更改和收回 1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。 2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。 3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。 4、审批后的更改文本交由行政主管下发。 四、文件的保管 1、各类文件一般应存放处于工作现场，指主人（如某一执行责任人）保管。 2、文件持有人员应保持文件清