市十六届人大五次会议材料（二十七）.docVIP

市十六届人大次会议材料（） ——2016年月日在个旧市第届人民代表大会第次会议上 个旧市 各位代表： 我受市人民政府委托，向本次会议报告个旧市2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算（草案），请予审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2015年地方财政预算执行情况 2015年，受经济下行及刚性支出剧增的双重影响，全市财政形势异常严峻。面对困难，全市财政部门在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，积极想办法、找对策，努力克服经济下行压力加大、税收收入持续负增长等诸多不利因素的影响，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，较好地完成了年初人代会确定的目标任务。 （一）全市一般公共预算执行情况 2015年，全市地方财政总收入完成188,132万元，比上年下降7.97%，减收16,288万元。全市一般公共预算收入完成111,131万元，比上年增长3.57%，增收3,828万元。一般公共预算支出完成330,720万元，比上年下降5.84%，减支20,506万元。 （二）全市政府性基金预算执行情况 2015年，全市政府性基金预算收入完成29,800万元，比上年增长39.77%，增收8,480万元。全市政府性基金预算支出完成30,336万元，比上年增长74.87%，增支12,988万元。 （三）2015年全市财政收支预算执行的主要特点 1.财政收入的增收主要依靠非税收入拉动。2015年，一般公共预算收入完成111,131万元，在一般公共预算收入中税收收入完成59,384万元，同比下降19.10%，减收14,019万元，非税收入完成51,747万元，同比增长52.65%，增收17,847万元，非税收入占一般公共预算收入的比重高达46.56%，比2014年增加15个百分点，非税收入快速增长成为拉动一般公共预算收入增长的主要原因，收入质量逐年下滑。 2.调整支出结构，民生资金投入力度进一步加大。2015年，面对减收增支的双重压力，全市树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，积极调整支出结构保民生。全年教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等重点民生支出达265,036万元，占一般公共预算支出的80.14%，比上年提高3个百分点。 3.加强与上级部门沟通，向上争取资金实现新突破。2015年，通过全市各级各部门的共同努力，共争取上级财政资金227,222万元，为上级补助资金规模最大的一年。特别是我市还首次争取到均衡性转移支付、县级基本财力保障、绩效评价奖励性补助、特色工业园区省级税收返还共四项转移支付资金9,673万元，向上争取资金实现了新突破。 二、2015年主要财政工作 2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是新《预算法》贯彻实施的第一年，做好财税工作责任重大、意义深远。全市财政部门按照稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，深化预算改革，优化支出结构，均衡预算执行，有力促进经济平稳健康发展。 （一）多措并举，全力以赴组织收入保增长 一是抓税收。多次召开财税收入分析会，认真分析研究收入形势，加大欠税清缴力度、对新建续建重点建设项目适时跟踪管理，特别是努力挖掘重点企业、重点税种的增收潜力，由市委、市政府主要领导亲自带队，深入云锡公司、振兴集团、鑫联科技、南翔公司等重点企业调研，帮助企业解决困难并督促企业缴纳税收，与政府共渡难关；对政府已收储土地但未完成供地手续的项目及全市在建重点项目进行认真梳理，加大对耕地占用税及建安营业税的清缴力度。二是挖非税。由政府下发催缴函给市国土局、住建局、市人防办等部门，由部门负责对历年欠缴的坝区耕地质量补偿费、城市基础设施配套费及易地建设费等非税收入进行催收；研究出台《个旧市行政事业单位国有资产出租出借管理办法》，规范国有资产出租管理行为，保证出租收入的及时足额入库；严格执行国有资产处置管理办法，督促各有关单位将国有资产处置收入全额上缴财政。 （二）发挥财政职能作用，着力促进经济稳定增长 一是多渠道争取信贷资金，政府融资工作实现新突破。2015年，全市获批银行贷款额度及实际到位资金均为历史最高规模。其中大屯海堤坝治理项目贷款26,000万元包含新增债券资金6,000万元、易地扶贫搬迁项目贷款79,000万元，大屯新城整体城镇化项目贷款200,000万元待农发行总行批准，为保障全市重点项目顺利推进提供了资金支持。二是加大扶持企业力度。帮助企业争取上级财政资金9,881万元，用于企业产业转型、技术改造、节能降耗、科技创新及成果转化等方面；出台优惠政策切实减轻企业负担，安排资金820万元，用于淘汰落后产能财政奖补、资源综合利用企业财政扶持及云河药业扶持等；认真落实结构性减税政策，继续实施福利企业退税政策，全年办理退税2,51