环境目标方案控制程序(正本).doc

目的 为了明确规定公司的环境目标、环境指标及环境管理方案的制订流程、方法和要求，使相关的目标、指标和方案符合环境管理体系的基本要求，并与公司制订的环境方针保持一致，确保公司建立的环境管理体系有效运作，特制订本程序。 适用范围 公司所有管理服务中心的环境目标、环境指标及环境管理方案的制订均适用本程序。 职责 管理者代表：负责制定公司的环境目标及环境指标，并组织相关部门制订相应的环境管理方案。 管理服务中心：负责跟踪环境目标及环境指标的实现情况，并监督环境管理方案的执行情况。 引用文件（无） 程序内容 目标及指标的制订及评审 公司各与环境治理有关的部门或岗位均应制订相应的环境目标及指标，以确保各项重大环境因素在作业过程中得到有效控制。 一般情况下，相关部门应根据服务过程中识别出来的重大环境因素及相关法律法规要求等制订相应的环境目标及指标。 各部门在制订或修订相关环境目标和指标时，应充分考虑以下因素对目标和指标提出的要求： 公司环境方针对环境治理所做出的相关承诺。 适用的法律、法规对相关环境因素提出的治理要求。 客户及其它相关方对环境提出的相关要求。 在服务过程中已识别出的重要环境因素。 公司环境管理体系在持续改进过程中对环境治理提出的相关要求。 公司或客户在环境治理过程中所使用的相关设施设备的先进程度。 公司或客户对环境治理拟投入相关资源的程度。 在制订环境指标时，应确保所有指标均是数据化的，且能对其进行有效地测量。 管理者代表应根据服务过程中相关因素的变化（如：服务过程中所使用的相关设施及设备发生变化、国家的法律法规要求发生变化、相关方对环境治理的要求发生变化等），及时组织相关部门对环境目标或指标的适宜性、充分性及有效性进行评审，并根据评审结果及时更新环境目标或指标的内容。一般情况下，可通过每年的管理评审会议对环境目标及指标进行相应的评审。 经制订或修订的环境目标及环境指标须于每年年底报公司，经管理者代表审核、公司经理批准后，由公司以公告的方式向各管理服务中心公布。 相关环境目标及指标一经公布，各部门应确保所有员工均能熟练掌握相关的环境目标和环境指标内容。 环境管理方案的制订及评审 相关环境目标及指标一旦确定，与其相关的部门应制订相应的环境管理方案，以确保环境目标和指标在具体的实施方案的保证下得以实现。 在制订环境管理方案的过程中，相关部门应注意方案中应包括以下方面的内容： 需控制的环境因素； 需要达到的目标和指标； 实现环境目标及指标所需的具体方法和实施步骤； 负责实施的部门及人员； 方案经费预算； 预计完成的日期； 对实施效果进行评价的方法。 环境管理方案拟定后，相关部门应将其交管理者代表，由管理者代表组织相关部门人员对其进行评审。对环境管理方案的评审主要应考虑以下几个方面的要求： 方案的技术可行性及可靠性； 方案中涉及的相关设施设备的可维修性及可维护性； 提供方案所需资源的及时性及持续性； 负责方案实施的相关责任人的适宜性及完成时间的合理性。 环境方案经评审符合要求后，相关部门负责人应通过适当方式向相关措施的执行人员宣达管理方案的具体方法和要求，并严格按照方案所规定的步骤和方法督促相关人员在服务过程中予以实施。 在实施相关环境管理方案的过程中，管理服务中心应组织有关人员定期检查环境方案的执行效果，并对执行过程中存在的问题进行纠正，以确保环境方案切实有效。 若方案在实施过程中存在较大问题，管理服务中心经理则应指定相关人员向相关责任部门或责任人开出书面的《纠正措施单》，以促使其改进执行过程中存在的问题。 为确保环境管理方案持续有效，管理服务中心经理应组织相关人员对环境管理方案的适宜性及有效性进行评审。当服务过程中以下因素发生变化时，管理服务中心经理应及时组织相关人员对环境管理方案进行更新： 执行情况偏离目标与指标要求时。 环境目标及指标要求发生变化时。 服务项目、服务过程、服务设施、服务用品等发生变化时。 因技术、设备等资源问题导致环境管理方案无法实施时。 一般情况下，各管理服务中心还须将所采用的环境管理方案的实施情况在例行的管理评审会议上进行汇报，并由参会人员对其适宜性、有效性及可操作性进行评审。 质量记录 《纠正措施单》 相关环境因素管理方案 明喆物业管理有限公司 文件编号：EP-信-003 文件版次： A/0 环境目标方案控制程序 生效日期：2005/9/1 文件页码： 1 / 3