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质量评审记录 序号 问题点 负责 1 原料仓库单独存放的成品标识不够明确，应标识“合格”“待定”“不合格”等 仓储 2 采购新仪器应由品质部门校正后使用，并有程序和记录（如含水率测试仪） 财务、供应 3 统一的、规范化的标识，避免手写和临时性标识 仓储 4 制定原辅料储存的程序和标准，按照文件规范操作（比如原料叠放高度等） 仓储 5 原料采购的性价比，高价购买的好的质量的原料不一定比低价低质的原料成本高；合格率、降低挑选等后续费用、质量隐患等，财务和供应进行核算，品管应根据核算的结果对采购的原料制定更高的接收标准。 财务、供应、品管 6 针对原料检验的质量状况，提供质量反馈给供应商，供应商应制定整改计划和措施，并对其计划进行跟进；每月进行来料检验质量分析，对于质量低的供应商，供应和品管应到供应商进行现场监督，督促其改进 供应、品管 7 原材料的溯源：从原辅料的采购订单开始，到产品的来料检验－储存－生产－出货能够进行追踪，发生问题后可以马上找到哪个订单号的材料出现的问题；改变现有按月付款的结算方式，要按照订单给付，能有效的控制采购管理上的漏洞。 仓储、供应、品管、财务 8 改变原材料采购大单方式，可提前同供应商签订采购意向，具体的采购可按照月份进行，每月签订采购合同，降低库存资金占用、降低储存风险，有效降低成本。 供应、财务 9 核算原料不良品造成的成本，零缺陷成本 生产计划、财务 10 引风管道用胶带固定：购买好的管道材料会延长维修的时间，更能够使引风设备更好的运行，延长设备的保养周期和寿命，可以改善车间的粉尘环境。 设备、工厂 11 空气压缩机气管道线路规划混乱，应统一规划，并具有防护装置 设备、工厂 12 每道工序要有不良品存放区域，避免不良品混入，也有利于管理人员对不良品数量有更直观的了解（可用不同颜色的托盘作为不良品托盘），对于不良品每道工序要有标识、有记录，记录用来进行分析改进 工厂、品管 13 刀具的更换记录，不应按照时间进行刀具的更换，要通过试验得出数据，制定按照材积更换刀具的标准，每道设备都应该在现场有此记录，能够更直观更有效的进行监督 设备、工厂 14 涂胶量的控制，手工涂胶无法保证涂胶量的标准，涂胶少影响产品质量，涂胶多造成成本浪费（由设备科负责制作或购买涂胶设备） 设备 15 设备维护应做到事前预防，而不是发生问题后解决，按照不同的保养项目制定相应的保养周期和保养计划，应保证设备在保养周期内正常的运转，每台设备应有保养标签，便于直观有效的了解设备的维护和运转状况。 设备 16 从设备的外观即可发现设备维护不到位，好的设备维护既能降低因设备造成的不良率，更能够延长设备的使用寿命，从而降低设备的维护成本和设备折旧。 设备 17 工序自检记录，须有不良品的原因和分析，当不良品超过标准后，停止继续生产，现场追寻源头，查找问题的原因，分析解决后可继续生产。避免带病作业。 工厂 18 品管抽检记录，不应按照个人的主管意见对抽检结果进行处理，当不良品超过标准，即要进行纠偏，并对纠偏进行跟进。 品管 19 流程卡不完善，要从第一道工序开始，才能有效的进行投入和产出的数据积累和分析。 工厂 20 胶桶开启时间控制，制定《胶桶开启时间控制卡》 21 拼板改进胶的使用，控制涂胶量，避免浪费， 设备上的胶要清理干净。并且胶属于易燃品，存在安全隐患。 工厂 22 车间所有的物流应有标识，比如垫条无标识。 工厂 23 油拼设备压力应制定标准。 设备、工厂 24 设备外表有大量的液压油、润滑油等，应清理干净。 设备、工厂 25 车间地面存在食品袋、瓶子等同工作无关的垃圾，设备上放置无关物品。 工厂 26 车间不能放置积压不良品，应尽快清理。 工厂 27 钻头、刀具的更换制定程序和标准，按照加工材积进行控制，做到提前预防，每台设备要有记录，包括更换时间和材积（明确到钻头和刀具的位置） 设备 28 不能让工件误差影响加工结果，比如钻孔。 工厂 29 新设备应经过设备部门的调试和确认后才能投入使用。 设备 30 打错孔原因分析，制定程序保证不会出现失误，出现失误后如何处理。 工厂、品管 31 统计内部失误成本，材料成本、人工成本、制造成本，成立改进小组。 财务、计划部 32 双端封测温设备不正常，所有设备上的温度测试仪，气压表等应定期校正，并制定程序。 设备 33 所有工序的图纸文件，应进行受控。 品管、工厂 34 双端封后端配置3名人员，过多的人员浪费。 工厂 35 每个工序制定检验标准，作为现场检验的指导。 工厂、品管 36 不良品数据应在每道工序进行统计，进行汇总分析，制定相应的程序。 工厂、财务 37 设备停机时间应有记录，记录维修和断料造成的停机时间，计算