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第五节 销售预算 季度 一 二 三 四 全年 预计销售量（件） 100 150 200 180 预计单价（万元） 2 2 2 2 销售收入 销售预算 第五节 销售预算 季度 一 二 三 四 全年 预计销售量（件） 100 150 200 180 630 预计单价（万元） 2 2 2 2 销售收入 200 300 400 360 1260 销售预算 第五节 销售预算 生产预算 单位：件 季度 一 二 三 四 全年 预计销售量 期初存货 期末存货 预计生产量 100 10 15 150 15 20 200 20 18 180 18 20 第五节 销售预算 生产预算 单位：件 季度 一 二 三 四 全年 预计销售量 期初存货 期末存货 预计生产量 100 10 15 105 150 15 20 155 200 20 18 198 180 18 20 182 630 10 20 640 第五节 销售预算 直接材料预算 季度 一 二 三 四 全年 预计生产量（件） 单位产品用料量（千克/件） 生产需用量（千克） 预计期初存量（千克） 预计期末存量（千克） 预计材料采购量（千克） 单价（元） 预计采购金额（元） 10 300 310 5 10 396 5 10 364 5 10 400 5 10 5 第五节 销售预算 直接材料预算 季度 一 二 三 四 全年 预计生产量（件） 单位产品用料量（千克/件） 生产需用量（千克） 预计期初存量（千克） 预计期末存量（千克） 预计材料采购量（千克） 单价（元） 预计采购金额（元） 105 10 1050 300 310 1060 5 5300 155 10 1550 310 396 1636 5 8180 198 10 1980 396 364 1948 5 9740 182 10 1820 364 400 1856 5 9280 640 10 6400 300 400 6500 5 32500 第五节 销售预算 直接人工预算 季度 一 二 三 四 全年 预计产量（件） 单位产品工时（小时/件） 10 10 10 10 人工总工时（小时） 每小时人工成本（元/小时） 2 2 2 2 2 人工总成本（元） 第五节 销售预算 直接人工预算 季度 一 二 三 四 全年 预计产量（件） 105 155 198 182 640 单位产品工时（小时/件） 10 10 10 10 10 人工总工时（小时） 1050 1500 1980 1820 6400 每小时人工成本（元/小时） 2 2 2 2 2 人工总成本（元） 2100 3100 3960 3680 12800 季度 一 二 三 四 全年 变动制造费用： 间接人工（1元/件） 间接材料（1元/件） 修理费（2元/件） 水电费（1元/件） 合计 固定制造费用： 修理费 折旧 管理人员工资 保险费 财产税 合计 1000 1000 200 75 100 2375 1140 1000 200 85 100 2525 900 1000 200 110 100 2310 900 1000 200 190 100 2390 3940 4000 800 460 400 9600 共计 制造费用预算 季度 一 二 三 四 全年 变动制造费用： 间接人工（1元/件） 105 155 198 182 640 间接材料（1元/件） 105 155 198 182 640 修理费（2元/件） 210 310 396 364 1280 水电费（1元/件） 105 155 198 182 640 合计 525 775 990 910 3200 固定制造费用： 修理费 折旧 管理人员工资 保险费 财产税 合计 1000 1000 200 75 100 2375 1140 1000 200 85 100 2525 900 1000 200 110 100 2310 900 1000 200 190 100 2390 3940 4000 800 460 400 9600 共计 2900 3300 3300 3300 12800 制造费用预算 第五节 销售预算 生产成本预算 单位成本 生产成本 期末存货 销货成本 直接材料 50 直接人工 20 变动制造费用 5 固定制造费用 15 合计 第五节 销售预算 生产成本预算 单位成本 生产成本 期末存货 销货成本 直接材料 50 32000 1000 31500 直接人工 20 12800 400 12600 变动制造费用 5 3200 100 3150 固定制造费用 15 9600 300 9450 合计 57600 1800 56700 销售及
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