13安全绩效考核控制程序.docVIP

PAGE  PAGE 62 萧山联发电化有限公司版本/修改状态： A/0编号： XDH—OB—13安全绩效考核控制程序页次： 第 1 页 共 3 页1、目的 为确保本公司安全标准化管理符合《浙江省危险化学品生产(储存)单位安全标准化考评标准(试行)》规定，确保公司安全标准化管理体系有效运行，以满足实现安全生产方针和目标的需要，不断提高本公司的安全生产管理水平，特制定并执行本程序。 2．范围 本程序适用于本公司开展的内部安全标准化自评和绩效考核。 3、职责 3.1安环科负责安全标准化自评的组织和实施，制定自评计划，编制自评报告。 3.2总经理批准自评报告和改进措施计划。 3.3安环科负责改进措施计划实施进度和有效性跟踪验证。 3.4各部门负责人参加自评工作，制定本部门相关改进措施计划的制定和实施。 3.5安环科负责编制安全生产绩效考核制度，总经理批准后实施。 4．工作程序 4.1绩效考核及自评方案策划 4.1.1安环科负责按安全标准化管理的各项要求编制安全生产绩效考核制度，明确考核周期、方法及奖罚措施，经总经理批准后实施考核，记录考核情况。 4.1.2安环科在每年12月底前，编制下年度“年度自评计划”，报总经理批准后实施。一般情况下，本公司每年至少进行一次全面的安全标准化自评。如有下列情况时，可临时决定开展自评： a）当组织机构发生重大变化时； b）有重大安全事故发生； c）安全标准化考评标准及其他法律法规、要求发生变化时； 4.2自评准备 4.2.1 每次自评前，由安环科根据公司实际编制自评实施计划，明确自评内容、检查方法和评价人、检查时间等。 4.2.2由总经理任命、组织自评小组，一般情况下由各部门负责人、安全员组成，自评小组 萧山联发电化有限公司版本/修改状态： A/0编号： XDH—OB—13安全绩效考核控制程序页次： 第 2 页 共 3 页组长由安环科科长担任，也可由总经理临时任命。 4.2.2安环科或自评小组组长负责在自评考核前一星期，将自评实施计划发放至各部门，各部门准备好相关的记录、文件等资料，以便自评过程顺利进行。 4.2.3安环科负责依据安全标准化检查考核与评分办法、标准编制自评用的“自评考核汇总表”。 4.3自评的实施 4.3.1 召开首次会议 由自评小组组长主持召开首次会议，自评小组成员、各部门、车间负责人参加，参加会议人员在自评首次“会议签到表”上签字。 4.3.2 现场检查 4.3.2.1 自评小组成员按照“自评报告”进行审核。自评检查中通过交谈、现场检查、查阅文件和记录、观察有关方面的安全活动现状，收集证据，记录观察结果，确定不合格项。 4.3.2.2 现场检查发现问题时，要当场让受检查部门负责人确认、签字。 4.3.2.3 在所有计划的自评检查工作都完成后，自评小组对观察结果进行整理分析，评价其与有关要求的符合程度，确定不合格项。不合格事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确检查的具体地点、时间、检查的对象、不合格证据、结论，记录在“不合格报告单”上。 4.3.4 召开末次会议 由自评小组组长负责主持召开末次会议，首次会议相关人员参加，参加人员在自评末次“会议签到表”上签到。末次会议内容主要包括： 由自评小组组长综述自评计划完成情况和自评的初步结论； 自评小组组长宣读“不合格报告单”，将“不合格报告??”提交受责任部门负责 人； 提出采取改进措施等后续工作要求； 总经理进行总结发言。 4.4编制自评总结报告 萧山联发电化有限公司版本/修改状态： A/0编号： XDH—OB—13安全绩效考核控制程序页次： 第 3 页 共 3 页由自评小组组长组织编制“自评总结报告”，总经理审批。自评总结报告应包括自评 考核结果、发现的问题摘要及需采取的改进措施计划等。 4.6改进措施的实施、跟踪及验证 4.6.1各责任部门根据“不合格报告单”中不合格事实陈述及整改要求，分析不合格原因，制定纠正措施计划，由责任部门负责人签字，报自评小组组长批准后实施。 4.6.2纠正措施完成后，由自评小组组长对纠正措施的有效性进行验证。 4.6.3自评小组组长对自评检查后的纠正措施的实施情况及其有效性进行收集、整理和分析后形成书面报告，及时呈报总经理，同时作为下次自评考核的内容之一。 5.相关/支持性文件 5.1纠正和预防措施控制程序 5.2记录控制程序 5.3安全生产绩效考核制度 6.记录表格 6.1年度自评计划 6.2自评实施计划 6.3自评考核汇总表 6.4不合格报告单 6.5 自评总结报告 6.6会议签到表 6.7安全生产绩