税控发票开票软件(金税盘版)课程方案.ppt

第五部分 抄税处理 5.1 报税管理 5.2 金税设备管理 5.3 发票资料统计 5.2.1 金税设备状态查询 5.2.2 金税设备口令设置 5.2.3 金税设备时钟设置 金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。 5.2.1 金税设备状态查询 5.2.1 金税设备状态查询 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。 系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。 5.2.1 金税卡状态查询 5.2.1 金税设备状态查询 5.2.2 金税设备口令设置 5.2.3 金税设备时钟设置 金税设备口令设置功能用于修改金税盘的一级口令。金税盘的一级默认口令为“座机电话号码”，为防止他人随意进入开票子系统，可在此修改金税盘的一级口令，修改后每次进入系统时，系统均提示您输入金税盘口令，如果口令不正确，将无法进入系统。 5.2.2 金税设备口令设置 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备口令设置”。 5.2.2 金税设备口令设置 系统弹出口令设置窗口，核对原口令，输入新口令，重复新口令，然后点击“确认”按钮。 5.2.2 金税设备口令设置 5.2.1 金税设备状态查询 5.2.2 金税设备口令设置 5.2.3 金税设备时钟设置 金税设备时钟设置功能用于修改金税盘的时钟。企业在执行此功能前，必须先持金税盘到税务部门获得修改金税盘时钟的“授权”，然后才能执行该功能。 此项功能主要用于校正金税盘时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。 5.2.3 金税设备时钟设置 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备时钟设置”。 5.2.3 金税设备时钟设置 5.2.3 金税设备时钟设置 点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。 系统弹出时钟设置窗口，在此设置日期和时间。 说明： 1、金税盘时钟修改不能向前修改， 在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从金税盘上消失，如再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权； 2、修改时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行； 3、 修改时钟不影响计算机系统时钟；在金税盘锁死期不能修改时钟。 5.2.3 金税设备时钟设置 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死； 非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。 说明： 5.1报税管理 ②征期抄税与非征期抄税 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。 5.1.1 办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 5.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。 5.1.1 办税厅抄报 系统提示抄税成功。 5.1.1 办税厅抄报 若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为40次（含一次征期），货物专票和机动车发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 说明： 5.1.1 办税厅抄报 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3 发票资料查询打印 5.1.4 发票数据导出 5.1.5 远程抄报管理 由于金税盘损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过报税盘正常报税时，可在更换金税盘后，通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。 如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。 5.1.2 报税资料传出 5.1.3 报税资料传出 点击“报税处理/报税管理/报税资料传出” 菜单或快捷图标“资料传出” 。 5.1.3 报税资料传出 在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口令后，点击“确认”按钮。 5.1.3 报税资料传出 系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。 5.1.3 报税资料传出 系统提示报税资料传出成功。 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3