TWS-QP-002 A0记录控制程序.docVIP

文件类别德荣盛科技（深圳）有限公司 记录控制程序文件编号TWS-QP-002Q . P版 本 号A/0页 次 PAGE 4 / 4 德荣盛科技（深圳）有限公司 记录控制程序 版本/版次：A/0 总 页 数：共 4 页 文件编号 ：TWS-QP-002 生效日期 ：2007-11-01 区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2007-11-01新制订A/041.0 目的 为规范质量记录的使用、收集、归档、保存等作业，确保为质量管理体系运行的有效性及产品质量的符合性提供所需的客观证据，以便开展相应的追溯和改善作业，特制定本程序。 2.0 范围 厂内所有受控的质量记录的使用、收集、归档和保存作业均适用本程序。 3.0 职责 各部门：负责按本程序的要求对本部门所使用的质量记录进行管理。 4.0 参考文件 4.1《文件及资料控制程序》 5.0 定义(无) 6.0程序内容 6.1厂内所有受控质量记录的格式均由文控中心统一进行控制，对记录格式的发行、变更的控制方法须按《文件及资料控制程序》的有关要求执行。 6.2使用于质量体系，但没有标准样式的记录(如质量会议记录等)，也将作为质量记录来控制。 6.3 对受控的质量记录，各使用部门须严格按照《质量记录一览表》所要求的保存期限予以保存。凡没有明确规定保存期限的非标准格式的质量记录，有关部门至少应保存三个月。 6.4质量记录的填写、保管、保存及销毁 6.4.1记录的填写 所有受控质量记录，除因现行操作之必须，可使用铅笔，其它均须使用圆珠笔或钢笔进行填写 填写好的质量记录应保持内容完整、数据准确、填写及时、字迹清晰、易于辨认。 6.4.2记录的修改 当记录在填写时出现失误时，可采取直接划线的方法对填写失误的内容进行修改。但若被修改内容为重要内容或数据时，相关修改人则须在修改处的近旁写上修改人的姓名和修改日期。 凡表格中勿需填写的栏目或出现空白的地方，均须在空白处采用划斜线或者在相关位置用“以下空白”的方法予以注明。 6.4.3质量记录的收集、归档： 根据质量记录的使用频率，可分别按月、季、半年的时间间隔对质量记录进行收集，整理和归档。为方便查找相关记录在归档时，应以适当的方式对其进行编号。 归档时，须建立归档封面，封面上应注明记录名称、保存单位、归档人、归档时间、记录编号及保存期限等内容。 6.4.4 质量记录的保存 质量记录应存放在干燥清洁的环境中，并注意避免直接受阳光照射。 质量记录由使用单位自行保管，在存放区域，应以适当的方式标示各类质量记录的存放位置。 一般情况下，各部门不得对外提供部门保存的相关质量记录。 经管理者代表核准后，相关部门可提供相关记录给有需要的客户。 6.4.5质量记录的销毁 各部门应按记录归档的时间长短，定期清查是否有过期的质量记录(查看每扎封面上废止时间)。若有需要，则向本部门负责人提出销毁申请，经部门负责人以上人员审核后方可销毁。 7.0 质量记录 8.1《文件记录/销毁记录表》 8.2《质量记录一览表》 质量记录格式编号 8.0流程图 销 毁 查询 长期保存 保 存 整理过期质量记录 质量记录存档 质量记录流转 质量记录领用 非