本质安全管理实施办法03.28.doc

PAGE 54 1 火力发电企业本质安全管理体系实施办法 序号评价项目及条款标准分条款要求扣分标准负责 部门 备注1体系策划与目标管理1001.1体系策划101、体系推动组织机构： （1）企业建立本质安全管理体系建设组织机构 （2）组织机构职责明确、分工清晰1、未建立机构，扣8分 2、职责不明确，扣5分安健 环部 安健环部建档2、体系推动策划： （1）结合企业实际，制定了本质安全管理建设推行策划 （2）策划实施情况有记录可查1、未编制策划方案，扣8分 2、未开展体系推行策划，扣8分 3、实施情况无记录可查，扣8分 安健 环部 安健环部建档1.2安全目标与计划201、年度安全目标制定： （1）根据上级单位下达的安全目标和分级控制原则，制定年度安全目标 （2）年度安全目标至少包括：人身伤害事故指标、设备事故指标、环境事故指标、火灾事故指标、交通事故指标，以及其他体现企业本质安全状况的安全指标及安全理想指标1、无上级单位下达的年度安全目标，扣15分 2、上级下达的安全目标应无上级单位、本单位安全主要负责人签字，扣15分 3、未制定本单位年度安全目标，扣15分 4、年度安全目标不符合制定原则，扣10分 5、年度目标内容不符合要求，扣15分 各部门各部门资料以安全责任书为标准。2、工作计划编制： （1）编制保证年度安全目标实现的措施和工作计划 （2）工作计划的各类措施应具有可操作，各计划项目应明确计划内容、费用、完成时间、责任部门或责任人、监督人1、未编制保证措施和工作计划，扣25分 2、计划措施项目不符合“五定”要求，扣15分 各部门各部门以安全责任书为标准，编制年度安全目标实现的措施和工作计划3、目标与计划的下达： （1）年度目标和计划经企业负责人审批通过 （2）年度安全目标与工作计划应以正式公文下达到企业所有部门和岗位1、未履行审批手续，扣15分 2、未以正式公文下达，扣10分 3、未下达到所有部门和岗位，扣5分/部门、岗位 各部门安健环部负责审批手续，各部门复印备案。1.3分解与实施351、目标分解： （1）安全目标分解应遵循分级控制的原则、层层保的原则和各部门（车间）、班组的专业性质 （2）企业与部门（车间）、部门（车间）与班组、班组与员工逐级签订年度安全目标责任状（书），逐级分解年度安全目标 （3）班组应与员工签订安全责任状（书），明确个人的安全目标1、目标分解不符合原则要求，扣10/单位 2、未逐级签订责任状（书），扣20分/单位 3、企业与各部门（车间）级签订的安全目标责任状（书）无企业及各部门（车间）安全主要负责人签字，扣30分 4、班组未与个人签订安全目标责任状（书），扣10/单位 5、班组与个人签订的安全目标责任状（书） 各部门 各部门将与班组、岗位人员签订的安全责任书备案。2、目标实施： （1）企业各部门（车间）、班组应按照企业总体要求，分别编制保证年度安全目标实现的措施和工作计划 （2）分解计划中保证措施应具有可操作，各计划项目应明确计划内容、费用、完成时间、责任部门或责任人、监督人 （3）部门（车间）年度安全目标和计划以部门（车间）文件下达到各班组、岗位，班组安全目标和计划以年度安全目标责任书的形式下达各岗位1、未编制保证措施和工作计划，扣10分/单位 2、未编制分解计划，扣10分/单位 3、分解计划措施项目不符合“五定”要求，扣15分 4、班组中无部门（车间）年度安全目标和计划，扣10分/单位 各部门各部门以安全责任书为标准，编制年度安全目标实现的措施和工作计划。（可同上1.2.2条）1.4监督与评价351、监督检查： （1）利用安全检查、评价评估等手段，企业对部门（车间）、部门（车间）对班组进行督查 （2）检查周期应不低于企业每季度1次，部门（车间）每月1次 （3）检查内容包括：本企业、部门（车间）、班组安全目标完成情况和工作计划进度1、未进行检查或检查无记录，扣25分 2、检查周期不符合要求，扣15分/次 3、检查内容不符合要求，扣15分/次 各部门安健环部每季度检查一次，部门每月检查一次，并做详细记录存档。2、评价与改进： （1）企业月度安全会分析内容中应有对年度安全目标及安全工作计划完成情况的评价 （2）存在的问题应督促责任部门整改1、企业月度安全会上无相关内容评价与分析，扣25分/次 2、存在的问题未督促整改，扣5分/项 安健 环部以安办会资料为准，存在的问题以安健环督办事项为准。2组织与职责1002.1安全领导组织201、企业应成立以企业主要负责人为首的安全生产委员会，及消防、交通、应急相关专