MM_SSP_00_非贸易物料普通采购_V1.1.docVIP

xxxx---SAP MM 标准业务蓝图流程 流程名称： 流程编号： 发布日期： 版 本： 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 图示说明 目 录 1.1. 业务场景 4 1.2. 目标/宗旨 4 1.3. 流程概述 4 1.4. SAP 流程图 6 1.5. 流程描述 7 1.6. 系统单据/配套报表 7 1.7. 特殊情况说明 7 1.8. 配置测试要点 7 1.9. 系统增强（USER EXIT）/批处理 8 业务场景 本蓝图流程应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。流程包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供应商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。 目标/宗旨 系统录入订单，并做为外部合同使用。对方出具的合同（系统外签订），合同号与系统订单号予以关联。 入库方式采用计件直接入库和计重由地磅入库的形式，直观明了。 采购申请等操作在系统中完成，节省纸质单据流转的成本，实现申请到采购的无纸化办公。 流程概述 实现了各个工厂采购业务流程的统一，加强了业务流程中的管控。 非贸易采购订单须引用相应的采购申请作为采购依据，并且订单数量不可超过申请数量. Xxxxxx SAP 流程图 流程描述 步骤 建议岗位 描述 时间要求 事务代码 备注 1 使用部门 创建采购申请 2 使用部门主管 采购申请审批 采购申请创建后 3 采购 创建采购订单 4 采购 各级审核 采购订单创建后 5 采购 采购订单打印 6 财务 对已审批的采购订单复核 货到前 7 品控 对货物进行质量检验 8 仓库保管 供应商送货，仓库保管点收物料 9 使用部门、品控 使用部门或品控检验物料 10 储运、物流 计件方式的采购入库 11 地磅 计重方式的采购入库 轻车过磅后 12 仓库保管 通知采购到货 到货后 13 采购 采购提交发票，申请付款 收到发票 14 财务 发票校验 收到发票、送货单、入库单等原始单据后 系统单据/配套报表 序号 单据文档名/报表名 1 2 3 特殊情况说明 配置测试要点 采购申请创建后的凭证类型与号码段是否对应； 采购申请的审批策略是否和配置吻合； 采购订单的数量是否不能超过采购申请数量； 采购订单创建后凭证类型号码段是否对应； 采购订单的审批策略是否和配置吻合； 采购订单中基于收货的发票校验标识是否自动勾选； 采购订单的抬头文本是否从供应商主数据传递完整； 采购订单收货后是否产生财务凭证； 采购订单打印是否正确，取值有无错误； 采购报表查询是否正确。 系统增强（USER EXIT）/批处理 无 China SAP Team 7 / 8