报废品管理办法.docVIP

修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 2012.10.01 全文 新增订 1.0 批准 审核 编制 1.目的： 规范报废流程，使废品的报废得到控制。 2.范围： 公司所有产品、注塑料块、料头的报废。 3.术语： 无。 4.职责： 4.1生产部负责量产废品的报废申请，交质保部确认审核； 4.2质保部负责量产待报废品的确认与审核； 4.3试作/试生产部门负责试作/试生产废品的报废申请、部门经理审核； 4.4品管部负责破坏性试验品、客户退货品及其它异常废品的报废申请； 4.5主管（副）总经理负责报废批准； 4.6物流部负责废品的入库核实； 4.7 5.流程图 主导部门：生产部 步骤 输入 流程 接口部门/岗位 输出 备注 检验记录或不合格品处置单 产品报废单 生产部 生产部 班（组）长 品管 班（组）长 品管 生产部、质保经理 主管副总 生产部 财务 生产部 品管部 物流部 产品报废单 产品报废单 不良统计分析 废品入帐统计 6.内容： 6.1废品确认：责任部门依据检验结果或不合格品处置单，对废品进行确认，并标识区分； 6.2报废申请、确认、审核、批准： 6.2.1技术部负责试作产品报废申请，填写“（暂无表单编号）产品报废单”，提交部门经理审核，并交主管副总批准； 6.2.3生产部负责量产中的产品报废申请，作业员填写“（暂无表单编号）产品报废单”，现场班长确认后，提交质保部； 6.2.4质保部接到“（暂无表单编号）产品报废单”后，制程品检需对报废品进行确认，报废率在目标值范围内，由质保部、生产部经理批准即可，若超出目标值则需经（副）总经理批准。 6.2.5客户退货产品经质保人员确认需报废的，由质保部品检负责在“（暂无表单编号）客户退货处置单”上记录，并提交质保部经理审核，最后由（副）总经理批准。 6.2.6对其它异常不良品，由质保部品检员确认，并根据不合格品处置单意见需报废的，责任部门则提交“（暂无文件编号）产品报废单” 给质保部门经理审核，最后由（副）总经理批准。 6.3入库核实： 6.3.1责任部门需将废品入库，仓管员根据“（暂无文件编号）产品报废单”对废品件名件号、数量进行核实，如无报废单或报废单与废品件、废品数量不符，仓管员须拒收。 6.3.2财务确认后提取“（暂无文件编号）产品报废单”第二联保存，责任部门则需将废品放于规定的废品区域。财务部负责废品的出售。 6.4质保部每月应按《（暂无文件编号）统计技术管理程序》对报废品进行统计分析。 6.5相关部门应按《（暂无文件编号）记录管理程序》对报废记录进行保存。 7.附件： 7.1 （暂无表单编号）产品报废单； 7.2 （暂无表单编号）客户退货处置单。 8.相关文件： 暂无。 宁波华昊汽车配件有限公司 NINGBO HUAHAO AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD 指导书 文件编号 版 本 号 1.0 报废品管理办法 实施日期 2012.10.01 页 次 2/4 OK NG 废品 置于规定废品区 核实 批准 废品另置 回收处置 入库 审核 确认签名 统计 填报废单 审查废品 NBHH