014顾客财产管理控制程序.doc

文件编号： BX-QP-014 总页数： 1/4，含封面4页 文件名称 顾客财产管理控制程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号：BX-QP-014 版本：1.0 程序文件 顾客财产管理控制程序 页数:2/4 日期：2011.11.1 1.目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2.适用范围 适用于顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）、技术文件（知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。 3.职责 3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。 3.4品质部文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 4.作业程序 4.1顾客提供产品的控制。 4.1.1顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后立即通知IQC进行检验工作。 4.1.2 IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。 检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。 4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。 4.1.4顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。 4.1.5在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联络单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表”。及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。 未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修改、报废等处理。 4.2顾客提供的模具的管理控制 4.2.1客户支给模具的移入受理 模具移入时，制造部必须向客户提出下记资料及样品配备的申请： a.《模具借用书》 编号：BX-QP-014 版本：1.0 程序文件 顾客财产管理控制程序 页数:3/4 日期：2011.11.1 b.模具图纸（客户不允许时，可以免去此项）。 c.移入的若是旧模具，申请提供移入前的总成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品（最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认）。 4.2.2模具的验收登录： a.客户的模具在受入时，为确认其精度、机能，必须进行验收检查。 b.验收作业由制造部依《模具点检表》执行。 c.验收不合格时应向客户提出修理或改善申请，列出修理计划，经客户承认后进行修正。 d.验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。 4.2.3模具的保养维护： a.模具于生产使用中，根据使用频度及树脂材料区分，使用部署应进行日常点检。 b.于模具置场置放保管中的模具，根据停留时间状况，应作成定期保养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依《模具分解组立作业手顺》执行。 c.实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。 d.点检实施状况的记录由制造部分类保管、归档。 4.2.4模具的外注生产： a.模具外注生产时，由制造部开具《模具借用书》，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。 b.模具归还时，制造部须做验收作业。 4.2.5模具的修理、改造、变更： a.模具发生异常，不能正常运作，需要维修，以及客户根据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依《模具异常处置手顺》执行。 b.模具的修理由制造部负责，付款结算由总务部负责。 4.2.6模具的中止保管及再借用： a.因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必须实施定期点检保养。 b. 制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。 c.依客户要求必须使用中止模具再生产时，制造部必须实施模具点检调整后， 再移至成形部生产使用。 4.2.7模具的归还： a.在得到客户指示，要求归还