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供应商管理办法 * 大纲 目的 范围 权责 作业内容 供应商管理作业流程 供应商KPI考核 供应商扣款办法 供应商管理相关表单 * 目的 目的：通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行；对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商 * 范围 范围：向本公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商 * 权责(1/2) 权责： 资材：针对来料验收短装异常写出《供应商扣款通知单》 ，每月针对实际品质、交期及配合度状况对供应商进行考核，并参与供应商验厂 品管：针对来料验收品质异常写出《供应商扣款通知单》，每月针对实际品质状况对供应商进行考核，并根据来料不良状况判定退货或折补，并参与供应商验厂 计划：针对材料原因影响现场生产之异常写出《供应商扣款通知单》，每月针对供应商交期及品质影响度进行考核，并参与供应商验厂 * 权责(2/2) 接上页： 计价：针对供应商材料进行询价且确定供货价格；寻找新的供货商 开发：供应商来料的试作及确认，并参与供应商验厂 企划：针对来料验收进行稽核，并追踪财务实际扣款状况 采购： 每月结合交期及品质针对供应商的配合度进行考核，反馈《供应商扣款通知单》给供应商，并追踪签回，每月定时汇整各部门评定资料且归档保存，并参与供应商验厂 财务：针对供应商进行实际扣款 * 供应商管理作业流程(1/2) 计价部询价 供应商送样 样品确认 采购填写合格供应商一览表 是否验厂 验厂 签订质量协议 签订供货合同 不合格 合格 合格    流程 职 责 工作要求 相关文件及表单 计价部 计价部负责寻找供应商，其他部门也可推荐供应商，原则上同规格物料允许有三家合格供应商，由计价部针对供应商材料进行寻价，并确定价格，针对可行性供应商由采购进行调查并填写《供应商基本情况表》 《供应商基本情况表》 采购部 采购部通知供应商送样确认 品管部 开发部 样品物料试作由样品试作人员填写《样品物料试作确认表》，并且经过开发部与品管部确认是否通过 《样品物料试作确认表》 采购部 计价部 合格的供应商经计价部审核确认通过后 由采购部填制《合格供应商一览表》并附《样品物料试作确认表》 《合格供应商一览表》 品管部 品管判定是否验厂 采购部 品管部 开发部 计划部 由采购部组织品管、计划、开发、采购人员到供应商实地进行考核，并填写《供应商验厂报告》，验厂报告评分需在70分以上方为合格 《供应商验厂报告》 采购主管 品管主管 计价主管 验厂合格后，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同 《供应商质量保证协议书》《供货合同》 不合格 不验厂 寻找供应商 不合格 * 供应商管理作业流程(2/2) 结 束 试产 品质追踪 定期考核 流程 职 责 工作要求 相关文件及表单 开发部 品管部 物料样品确认后，需要试产的物料，由计划课通知采购部小批量订购，并在开发部安排小批量试产，试产时由开发部填写《小批量试作物料跟踪表》以便记录相关问题点 《小批量试作物料跟踪表》 品管部 针对供应商来料不良，QC以《供应商来料不良反馈表》形式通知供应商，必要时，以会议检讨，或外派技术人员到供应商现场指导协助供应商改善，IQC需跟踪处理及改善结果 《供应商来料不良反馈表》 品管部 资材部 计划部 采购部 开发部 品管部IQC每月对供应商来料质量情况统计汇总，作出《每月材料品质异常分析表》，资材部每月针对材料交期状况做出《每月材料交期异常分析表》，可每季召集采购部、品管部、开发等相关部门对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商取消其供货资格 《每月材料品质异常分析表》 《每月材料交期异常分析表》 《供应商 KPI 评比成绩表》 * 供应商KPI考核 设定供应商考核项目标准 品质 交期 配合度 供应商考核评分标准 供应商考核评比成绩检定 供应商扣款办法 * 品质考核项目标准 考核项目 考核内容 总分 评分标准 品 质 (40分) 1.每批材料送货时是否有提前送测物性,并附物性报表 5分 1.送测时间(3分):交货前7-10天,未提前送测一次扣1分,两次扣2分,三次以上得0分 2.送测时附厂商PASS物性报表(1分):每月出现一次无报表得0分 3.送测明细之正确性(1分):一次不合格得1分,两次以上得0分 2. 不良品是否在验货以前予以剔除 15分 1.外包物料外检品管验货时判定翻箱扣5分 2.每批货入库时判定全检扣 5 分 3.每批货入库时判定退货扣 5 分 3.制程中问题回馈 10分 1.现场生产过程材料不良率超过4%，一次扣3分 2.因品质不良导致现场停线或翻箱,一次扣10分 4. 是否每批货均能达到客户的物性标准(到实验室测物性) 10分 1.每批货物性测试不合格,但判定重测一次扣2分 2.批货物性测