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34、计提水晶摩尔工程税金 借：营业税金及附加—税金摩尔工程 7795.20 管理费用—税金 162.4 贷：应交税费—应交营业税 6960 —应交城建税 487.20 —应交教育费附加 208.80 —应交地方教育费附加 139.20 其他应付款 —价调基金 162.40 35、经考核计算当月应付管理人员工资41910.90元。 借：管理费用——工资 41910.90 贷：应付职工薪酬—工资 41910.90 36、月末计提公司应负担管理人员社保费 借：管理费用—社保费 3490.02 贷：应付职工薪酬—社保 3490.02 37、月末结转竣工工程成本 借：工程结算—水晶摩尔 232000 贷：工程施工—合同成本—水晶摩尔（材料费）126000 —水晶摩尔（人工费） 25000 —水晶摩尔（机械使用费）3521.08 —合同毛利—水晶摩尔 77478.92 38、竣工结算： 借：工程结算—科学院工程 139652.71 贷：工程施工—合同成本—科学院工程（材料费）82000 —合同毛利—科学院工程 57652.71 39、计提所得税： 借：所得税费用 16738。84 贷：应交税费—应交所得税 16738。84 38、月末结转损益 借：主营业务收入 371652。71 贷：本年利润 371652。71 借：本年利润 321436。18 贷：主营业务成本 236521。08 营业税金及附加 13884。06 管理费用 54260。82 财务费用 31 营业外支出 0。38 所得税费用 16738。84 1、购防火涂料等工程材料，其中东湖景观工程材料费246611.36元，广地置业有限公司材料费816777.28元。 借： 工程施工—合同成本—东湖景观工程（材料费） 246611.36 —广地置业工程（材料费） 816777.28 贷：银行存款——农行 1063388.64 2、现金付咨询费 借：管理费用—咨询费 200 贷：库存现金 200 3、银行存款付差旅费 借：管理费用—差旅费 2600 贷：银行存款——农行 2600 4、现金付停车费 借：管理费用—行车费 600 贷：库存现金 600 5、现金付电话费 借：管理费用—办公费 200 贷：库存现金 200 5、报销电话费： 借： 管理费用——电话费 200 贷：库存现金 200 6、交上月税金： 借：应交税费——应交个人所得税 75 ——应交所得税 16738。84 ——应交营业税 6960 ——应交城建税 487。2 ——教育费附加 208。8 ——地方教育费附加 139。2 其他应付款——价调税 162。4 贷：银行存款 24771。44 7、分配2月工资： 借：管
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