文件管理控制程序培训精要.pptxVIP

文件管理控制程序 官如胜 2013年12月6日 请将手机设置为振动或关闭状态！ 讲解基本内容 一、文件的几个阶层 二、文件管制的目的和文件定义 三、职责和权限 四、文件管制程序 五、印章的类型 六、 相关记录 七、结束语 一、文件的几个阶层 一阶文件是总纲：如下 质量方针：全员参与管理，持续改善品质，提升客户满意度 一、文件的几个阶层 一阶文件是总纲： 如 环境方针：环境优先、遵守法规、节能降耗 一、文件的几个阶层 二阶文件是程序： 工作按流程、公司如何运作也靠程序 如：产品开发和导入程序 生产计划和 实施程序 记录管制程序 一、文件的几个阶层 三阶文件： 是各部门根据实际制定的相关管理规定和作业指引 如：生产部的SOP 品质 部的SIP、工模部的作业指导书 一、文件的几个阶层 四阶文件： 就是使用的各种表单 如：培训效果调查表、费用申请单、管理评审报告、XX登记表、设备定期检查保养记录表、通知单、提案改善统计表等。 一、文件的几个阶层 外来文件： 就是供应商或客户提供的各种说明书或是标准 如： PCH 禁用物质管理标准--中文、 限制物质标准、XX使用说明书。 二、文件管制的目的和定义 目的： 对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。 二、文件管制的目的和定义 定义： 文件：信息及其承载媒体。包括：管理手册、程序文件、记录、规范、图样、标准等。 工程文件：指导工人操作和用于生产、工艺管理等的各种技术文件的统称。包括：BOM、工艺卡、流程图、产品图等。 机密文件：是指公司所有涉及产品价格及其它重要信息的文件。 三、职责和权限 文控中心：负责体系文件的标准化及管理（包括：受控、分发、归档、保管、回收、作废和记录）以及质量管理体系运行所需的外部文件的管控。 各部门应指定人员负责管理与本部门相关的带有“受控”标识的文件。 未经过以上流程签名确认或未按规定签名确认的文件无效。 四、文件管制程序 1文件的编号 1在文件编写时，由编写部门到文控中心申请文件编号。 2文件编号原则： 质量手册编号： HTA-QM； 环境手册编号： HTA-EM； GP管理手册编号： HTA-GP； 职业健康安全管理手册编号： HTA-OHM； 社会责任管理手册编号： HTA-SAM； 信息安全管理手册编号： HTA-ISM 供应链安全管理手册编号： HTA-SSM 四、文件管制程序 2.1程序文件编号为HTA-PD两位数流水号； 2.2三阶文件的编号原则是HTA-部门编号（品管部QC，仓储部WH，生产部PR，人资行政部HR，项目部RD，销售部MD，财务FD，采购PU，计划PC，设备EC）-三位流水号,（备注：生产部编码由于同一特殊工站不同机器机台参数不同增加一组流水号。即：HTA-PR-XXX-XXX） 四、文件管制程序 如： 项目部 RD HTA-RD-001 销售部 MD HTA-MD-001 计划部 PC HTA-PC-001 设备部 EC HTA-EC-001 四、文件管制程序 2.3四阶表单编号的规则: HTA-□□□□-□□△ 两位流水号 此四个方框代表表单出自的程序文件的编号如PD01，三阶文件的话就写三阶文件的编号，如QC001,; △代表版本号（文件所附表单版本变更时，只需表单版本变更，文件版本不变更） 四、文件管制程序 .3 文件版本控制： 第一次编写时为A版，修改一次后变为B版，修改第二次后为C版，以此类推…… 四、文件管制程序 2文件发行及旧版的回收 2.1 各文件编制部门在编制好文件后，先将电子档发给文控中心，文控确认合