廉政风险点.详解.docVIP

XXX单位各级领导干部思想道德风险及防控措施 一、思想道德风险 1、政治学习的自觉性不强，艰苦奋斗意识不牢，廉洁自律标准不高。（如可能在公务活动中接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排） 2、政治学习不落实，党性修养不够，作风不正。（如可能在检查考核、评先选优等工作中不坚持原则，照顾人情关系；在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；虚报工作业绩；用公款旅游或者变相用公款旅游；从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动等） 3、思想道德建设的长效机制不落实，理想信念动摇，抵御腐败的能力降低。（如可能在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；用公款报销或者支付应由个人负担的费用；非法占有公共财物，或者以象征性的支付钱款等方式非法占有公共财物；索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者供货商的财务；默许、纵容、授意配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员以本人名义谋取私利等） 二、防控措施 1、深入进行社会主义理论体系教育和理想信念、党风党纪、廉洁从政、艰苦奋斗教育，鉴定理想信念，树立秉公用权、廉洁从政、廉洁行医的价值理念，打牢廉洁从政的思想政治基础。 2、加强党性和道德修养，树立和弘扬优良作风，做到学与用、知与行，表与里相统一，讲党性、重品行、做表率，慎微慎独，善始善终，经得住权力、金钱、美色的考验。 3、健全和落实思想道德建设长效机制。 （1）落实每月政治学习、廉政谈话、诫勉谈话等制度；认真开展自学，经常交流学习体会。 （2）落实组织生活会制度，积极开展批评与自我批评；开展谈心活动，倡导思想互助，提高党内民主监督水平。 （3）落实有关事项报告制度，关心干部成长及生活圈、社交圈、娱乐圈等，随时掌握思想动态，及时谈话提醒。 （4）建立健全思想道德建设的评价机制和奖惩机制，搞好述职述廉、民主评议等，加强检查考核，认真兑现奖惩。 非协议类供货采购廉政风险点及防控措施一览表 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 科室提出采购申 请 购买物品非实际工作需要，或超过标准、超规格配置，造成资金浪费 资产管理科室核实资产信息，对是否符合报废标准及更新条件给出意见，同时分管领导审批。 物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。 严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 向供货商询价 （1）在实施中将项目化整为零，降低金额，规避招标；（2）有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导；（3）收受供货方的现金和财务或照顾熟人、亲友等谋取私利的行为；（4）参加有关方面的宴请。 凡有自主采购行为的 必须有2人参与询价。 确定供货商 不经过集体讨论确定供货商 1.完善各项规章制度，多方审核，互相监督； 2、选择供应商的操作程序要科学规范，做到公开、公平、公正。 3、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 验收并登记入账 （1）默许供应商以次充好，造成实际物资与使用科室要求的存在差异；（2）物资管理、供应及使用不按制度执行。 采购人及使用科室联合验收，按季度公示采购情况，确保采购过程阳光透明。 签订有关其他协议廉政风险点及防控措施一览表 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 1、联系其他有关项目合作 轻信拟合作对象口头承诺，上当受骗 认真查验拟合作对象的有关证件和资质证明，必要时实地考察 2、进行合作项目具体洽谈 在合作中为个人或小团体谋取私利，搞暗箱操作 坚持公开透明，坚持秉公办事。 3、研究和签订合作协议 急躁盲目决策 务必反复论证、慎之又慎，做到未经集体研究决定不签，情况不明把握不大不签，分歧意见较大不签。 4、协议的执行与终止 在协议履行中，合作方严重违法违约 及时采取措施制止，必要时果断终止协议，以避免造成不良社会影响和经济损失；协议到期时对其履行情况进行评估，如有必要可续签协议。 纸张购买和保管工作廉政风险点及防控措施一览表 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 做年度采购计划，报所领导审批 1、不按要求进行审批，超标准制定采购计划 2、将购纸计划化整为零规避集中采购 掌握科室用纸动态，制定单位全年用纸计划，提出纸张购买的标准和要求，为所领导决策提供像是可靠的信息。 实施采购 1、应纳入政府招标范围的未按相关规定纳入； 2、采购过程中接受宴请、礼品或回扣； 3、纸张以次充好 1、达到公考招标限额的实施政府采购 2、办公室和使用科室负责验收物品 3、财务室负责支付政府采购资金 4、库管人员负责入库、发放（须使用科室负责人签字领取） 纸张耗用 纸张消耗过多，印刷量与工作用量