QEO内部审查检查表.doc

内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：01 被审核部门 管理层 审核时间 审核员 记录人 序号 检查内容 涉及要素 检查记录 评价 1 2 3 1.公司概况(组织机构、产品、规模、销售区域、历史延变、经营业绩等)，体系建立情况，对标准条款的删减情况？ 1、本组织QEO包括那些过程？产品实现包括那些过程？请说明这些过程之间的顺序和相互作用。 2、是否确定了这些过程运行和控制的准则和方法，其表现形式。 3、获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要的资源和信息？ 4、对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方法？ 5、采取了哪些措施对QEO的有效性进行了持续改进？ 6、本组织有那些外包过程？如何控制？ 1、组织的QEO文件分几个层次？分别包括哪些内容？ 2、组织的QEO文件采用何种媒体？ 3、文件内容是否充分，是否覆盖并满足了QE标准的所有要素及要求？删减细节是否合理？ Q1.2 4.1 Q4.2.1总则、Q4.2.2质量手册、E/O4.4.4文件 公司组织机构见质量手册组织结构图,产品为钢结构工程建筑装修装饰工程 内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：02 被审核部门 管理层 审核时间 审核员 记录人 序号 检查内容 涉及要素 检查记录 评价 4 5 1、最高管理者对其建立和改进QEO的承诺有哪些？ 2、最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、法规要求的重要性？ 3、最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 4、组织如何确定顾客的需求和期望？ 5、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 6、组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 1、最高管理者是如何认识QEO方针的重要性的？ 2、QEO方针是否体现组织的规模、性质及特点？ 3、QEO方针是否为组织制定QEO目标、指标提供框架？ 4、QEO方针是否且具有公开性？如何传达给全体员工，各层次员工对QEO方针的理解程度如何？与相关方就方针进行交流的机制是否建立，效果如何？ 5、QEO方针做出了哪些承诺？ 6、QEO方针是否进行定期评审及修订，以适应不断变化的内外部条件和要求？ 5.1(Q－5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点) 5.2( Q5.3质量方针、E/O4.2环境方针/职业健康安全方针) 1．向全体员工传达满足顾客要求和法律法规与其他要求的重要性；制定Q/E/O方针和目标；进行管理评审；确保获得充足的资源 2．只有在满足法律、法律法规的要求才能切实保证产品的质量/环境和职业健康安全的要求。 3．通过会议、培训、宣传等方式向公司内部传达满足顾客要求的重要性 4．通过市场调研、招标信息等获得顾客的需求，并对信息进行评审以确定顾客的需求和期望。 5．投标文件、合同等。 6．通过对顾客满意度情况的进行跟踪调查、项目的验收等来证实。 1．QEO方针是公司的指导性文件，为公司的质量目标的制定提供了框架。 2．是 3．公司的QEO目标是根据质量方针制定出来的。 4．是，通过会议、培训等方式传达到全体员工。 5．质量方针见手册?5.2章 6．方针一般在管理评审时进行评审及修订。 内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：03 被审核部门 管理层 审核时间 审核员 记录人 序号 检查内容 涉及要素 检查记录 评价 6 7 8 1、策划的输出是否形成了文件？ 2、策划是否体现了QEO综合管理体系的持续改进？ 1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，并传达到各层次？ 2、部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 3、管理者代表的作用、职责和权限是否得到明确？ 1、最高管理者是否对QEO综合管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了定期评审？ 2、管理评审输入的信息是否完整、充分？ 3、管理评审的输出是否形成评审文件，管理评审输出中包括哪些改进要求和决定，这些要求和决定是否进行了落实，并实施了验证，是否达到了预期的效果？ 4、是否保存了管理评审的记录？ 5.4.2(Q5.4.2质量管理体系策划、E/O4.3策划) 5.5.1(Q5.5.1职责和权限、5.5.2管理者代表，E4.4.1资源作用职责和权限，O4.4.1结构和职责) 5.6(Q－5.6管理评审、E/O－4.6管理评审) 1．是，形成了综合管理手册、程序文件、记录等。 2．是。 1．是，在手册中规定了各部门的职能。并通过培训传达到了各层次。 2．是