房地产公司2015年预算执行月度反馈(4月份)详解.docVIP

房地产公司2015年预算执行月度反馈分析报告（4月份） 第一部分 本月单位总体经营情况概述 一、元和国际项目完成施工建安产值情况： 房地产公司开发的元和国际项目1#、2#楼于本年4月16日正式复工，本月产值较少未报量。 1、总商会大厦1#、2#办公楼自开工累计完成建安产值为69,054,409元； 2、总商会3#、4#住宅楼已进入交房及工程结算阶段，自开工累计完成建安产值为76,498,346元； 二、元和国际项目的各项工作汇报： （一）、工程施工进度： 元和实业1#、2#楼： 元和实业公司从4月16日（按原定计划已滞后）开始正式施工，正在进行外挂石材、保温及铝合金窗等外立面施工工作。 南通三建3#、4#楼： 小区监控、供电局一户一表移交、园林绿化施工及各项收尾工作正在进行中。 （二）、工程手续办理工作情况： 1、已开始1#、2#楼（原规划）的暂测工作，办理预售许可证； 2、1#、2#楼规划加层手续存在问题，南侧林骏汽车修理厂向市执法局提出申诉意见，现就解决办法正在和规划局协调中； 3、3#、4#楼的大门手续正在办理中，正在协调交警等部门； （三）、与物业公司交接事宜： 2014年12月22日房地产公司与物业公司对3#、4#住宅楼项目工程进行了检查和验收，形成分户检查验收记录（该记录由于物业相关验收人员未接到物业公司领导的指示未签字），并已办理了钥匙交接手续；物业公司接管了项目的安全保卫和物业相关工作；2015年4月物业公司新组建元和国际物业项目部，4月18日物业公司和房地产公司又对3#、4#住宅项目进行了重新检查和验收。验收过程中除发现属于施工单位自身的一些质量缺陷外，还发现4#住宅楼有电线被盗和防盗门门边被撬、锁芯被撬等问题，因3#、4#住宅工程已通过竣工验收，又不属施工单位的责任，势必发生维修恢复费用，我公司将积极配合物业公司的工作，如何处理此事已呈请集团公司领导批示。对于施工单位质量缺陷问题，我公司已责成各施工单位限期整改。 现住宅楼水泵房已经施工调试完毕，我公司已将操作使用说明书交予物业公司，而且厂家已对其物业专业人员进行了岗前培训，但物业公司只拿走水泵房钥匙，以专业人员未到岗为由没有完成全部交接手续。 （四）、布置和安排近期需完成的工作： 1、工程部尽快将3#、4#地下室的安装设备调试完成； 2、3#、4#电梯（6部）进行年检后尽快移交物业公司； 3、1#、2#楼旋转门和2#楼入口钢结构的设计由现有玻璃幕墙施工厂家联系设计并出具详尽的设计方案，交集团公司进行审定招标确定； 4、滕国军尽快落实3#、4#东侧大门手续事宜； 5、3#、4#楼的绿化工程在5.1节前完成乔木及灌木的施工； 6、3#、4#楼天然气小区内部施工已完成，天然气公司正在办理破路施工手续与总管网对接；电视、电话、网络已可以正常使用；换热站甩项工程也已通知城发公司进尽快完成； 7、3#、4#楼的工程结算工作尽快分析落实找出问题的差异，将分析结果呈报领导； 8、工程部要全力督促施工单位尽快完成1#、2#楼的外立面与玻璃幕墙等的施工； 9、房地产公司要全力配合集团公司完成元和国际项目的销售工作； 10、积极配合物业公司进行各项工作的落实和完成； 房地产公司工作存在很多问题，需要我们认真反思，调整好心态，调动一切资源，想尽一切办法，树立信心，与时共进，转变思想，齐心协力，群策群力，尽心尽力做好本职工作，确保各项工作的顺利进行。 第二部分 预算总体完成情况 单位：万元 项 目 全年预算指标 本期实际 全年预算完成率（%） 上年度同期数 本期较上年同期差额 本期较上年同期增长率（%） 主营业务收入 23,782.00 1,076.96 0.05 　 1,076.96 #DIV/0! 成本费用总额 21,223.89 1,061.91 0.05 78.08 983.83 12.60 其中：营业成本 19,025.60 866.07 0.05 　 866.07 #DIV/0! 营业税金及附加 1,355.57 61.38 0.05 　 61.38 #DIV/0! 管理费用 203.58 97.33 0.48 78.08 19.25 0.25 营业费用 639.74 37.40 0.06 　 37.40 #DIV/0! 财务费用 -0.60 -0.27 0.45 　 　 #DIV/0! 资产减值损失 0.00 0.00 #DIV/0! 　 0.00 #DIV/0! 投资收益 0.00 0.00 #DIV/0! 　 0.00 #DIV/0! 营业外收入 0.00 0.00 #DIV/0! 　 0.00 #DIV/0! 营业外支出 0