战略地图指标分解详解.docVIP

财务 利润增加 利润计划达成率 华青盛业业务部 销售毛利计划完成率 净资产收益率 华海机械总/副总经理 华青盛业广州公司 销售毛利计划完成率 华青盛业总/副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 华青盛业财务中心 计划利润完成程度 员工投资回报率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 已获利息保障倍数 应收账款周转天数 存货周转天数 华美运输总/副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 工业园总/副总指挥 工程项目计划完成率 项目议标率 现场签证不合规次数 项目验收不合格而返工的预算外支出金额 财务 营业毛利计划完成率 营业毛利计划完成率 销售资金回笼率 华美圣科总/副总经理 净资产收益率 华源机械经营部 营业毛利率 资产保值增值率 利润增加 华源机械总/副总经理 订单达成的新增客户数量 华美圣科市场部 利润计划达成率 集团销售部 营业毛利率 净资产收益率 集团资源副总经理 华美商务餐饮部 华美商务物业部 利润计划达成率 华美商务总/副总经理 项目预算执行率 销售收入计划完成率 利润计划完成率 新产品上市推迟月数 集团内部服务质量满意度 是否发生食物中毒事件 集团安全保卫不达标次数 工业园正/副总指挥 项目验收不合格而返工的预算外支出金额 工程管理部 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额 降低成本 财务 项目议标率 华源机械经营部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 华源机械生产部 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 利润计划完成率 华源机械生产部 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 小样不合格的损失金额 华美运输业务部 设备、货物发生安 全事故损失的金额 华美运输总经理 应收账款周转天数 应收账款周转天数 财 务 降低成本 华青盛业总/副总经理 成本控制 应收账款周转天数 存货周转天数 华青盛业财务中心 集团财务中心 应收账款周转天数 集团采购部 获得的信用额度 采购成本支出收益率 采购质量不合格造成损失的金额 采购预付款资金成本 集团销售部 应收账款周转天数 承兑汇票和现汇比率 对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额 财 务 成本控制 华美综合管理部 项目议标率 降低成本 华美商务总/副总经理 项目验收合格率 华美运输总/副总经理 成本控制 设备、货物发生安全事故损失的金额 应收账款周转天数 华美运输业务部 集团财务中心 应收账款周转天数 营业毛利计划完成率 成本控制 集团财务中心 华海机械总/副总经理 应收账款周转天数 华海机械综合管理部 应收账款周转天数 因部门下单失误造成的金额损失 因部门下单失误造成的金额损失 应收账款周转天数 华海机械生产部 吨钢水、电、辅料消耗金额 应收账款周转天数 设备维护失误造成的金额损失 财 务 成本控制 投资控制部 项目议标率 降低成本 工业园总/副总指挥 项目验收合格率 华源机械总/副总经理 成本控制 华源机械综合部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 华源圣科总/副总经理 成本控制 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 华源圣科生产部 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 华源圣科质管部 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 小样不合格的损失金额 财 务 销售增长 华源机械总/副总经理 发生订单客户的数量 华源机械经营部 开发有效客户 华美圣科总/副总经理 销售收入计划完成率 订单达成的新增客户数量 集团财务中心 实际销售收入占计划销售收入的比率 综合管理部 签订销售合同，有销售额产生新增客户数量 新产品上市推迟月数数量 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 华美圣科质管部 每年至少推出一个新产品 每年至少推出一个新产品数量 华海机械总/副总经理 销售计划达成率 华海机构经营部 实际销售金额占计划销售金额的比率 顾客 顾客满意度 华源机械综合管理部 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 生产计划完成率 华源机械生产部 客户投诉次数 华美圣科综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 华美运输业务部 统计信息不及时影响会计核算的天数 华美运输综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 顾客 顾客满意度 华美运输综合管理部 财务分析报告出现错误的项数 华美商务总/副总经理 意度 华美商务综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 部