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小米公司物流管理 公司物流管理制度 1 目的 为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定. 2 范围 本规定包括产 成品入库,销售,外协加工,采购物资入库,材料领用出库的相关管理. 3 物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续. 3.1 产成品 3.1.1 产成品的入库 3.1.1.1 产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写产成品入库单,要 求把入库单位,日期,产品图号,产品名称,规格,数量,单价,金额,工时等填写齐全, 经车间主任签字批准,检验部门加盖检验合格章后,仓库管理员核对实物,合格证验收 入库.仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库. 3. 1. 1. 1. 1 产品图号,产品名称,规格,工时一律按技术部提供的标准填写. 3. 1. 1. 1. 2 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写. 3.1.1.2 验收入库的产品按品种, 按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高. 3.1.2 产成品出库 3.1. 2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及 收发清单,财务部根据出库单开出门证, 收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库 核对后返财务部. 3.1.2.2 产品发货程序: 第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全,以备发货; 第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货; 第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证; 第四步仓库见 出门证提货联后方可发货. 3.1.2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低 于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货. 3.1.2.4 发出货物退回,由业务 人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检 报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理. 3.1.2.5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则 不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续. 3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续. 3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并 负责委托加工材料的收回. 3.2.1 委托加工材料出库 3.2.1.1 应填领料单并填写齐全.内 容包括:领料单位,时间,材料类别,材料名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领料人,发料人,批准人签字. 3.2.1.2 领料单一式三份, 仓库,财务,受托 加工单位各一份. 3.2.1.3 领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货. 3.2.2 委托加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入 库数量减少委托加工材料数量, 3.2.2.2 仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回 入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填委托加工赔偿清单交受托单 位签字确认后,随同发票和入库单,受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部. 3.2.2.3 委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费,材料费,加 工费按委托加工协议价格办理. 3.2.2.4 委托加工材料要求当月返回, 最长时间不能超过 2 个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认. 3.3 采购物资 3. 3.1 采购物资入库 3.3.1.1 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收 通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误. 3.3. 1.2 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格 (采购员提供) 办理估价入库, 并在入库单上注明暂估入库,交采购员一份.开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明 冲×年×月×日暂估,再办理正式入库. 3.3.2 采购物资出库 3.3.2.1 生产物资由领 料部门根据生产 注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料. 3.3.2.2 主要材料钢材的领用. 在仓库不能存放的情况下, 需存放生产现场的, 由车间代保管, 购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量, 仓库保管员办理入库, 车间核算员 按