审计室述职资料.ppt

一、2014年工作完成情况 工作重点 （一）以在建工程审计为重点，积极配合我院的综合病房楼、全科医师培训楼的建设工作，完成变更项目审计和材料考察工作。 （二）加大内部审计力度，坚持全过程跟踪审计。2014年，共审计医院支出资金总额83529.14万元，审减总额704.83万元。 一、2014年工作完成情况 工作重点 （三）完成招标、议标、事前谈价项目102个，最高报价5517.97万元，成交价3825.27万元，降低费用1692.70万元。 通过审计室全体人员共同努力，层层把关，2014年全年为医院节约资金共计2408.16万元。 （四）完成立项工程的清单、预算编制工作。2014年完成了综合病房楼医用气体、中心酸化水系统、影像楼改造、学术交流中心一楼改造招标前的工程量清单及预算编制。为尽快进入招标程序提供了条件。 一、2014年工作完成情况 工作难点 （一）2014年工作难点主要在基建审计方面，我院的综合病房楼、全科医师培训楼的建设工作，各单项施工项目多，招标项目多，使用材料品种多，新材料使用多，对审计工作提出了更高的要求。 （二）对工程质量跟踪审计，通过不定期抽查方式检查施工材料是否与考察一致，施工工艺是否按建筑规范施工。 一、2014年工作完成情况 工作难点 （三）审查工程造价是否真实、准确、完整、科学、及时、合规。 （四）审核工程变更程序是否合理，复核工程材料价格是否与考察价格相符。 (五)专业技术人员特别是工程造价专业人员匮乏。 一、2014年工作完成情况 工作亮点及创新点 （一）按照三甲复审要求，引入第三方评价机制，邀请会计师事务所对我院2012年、2013年财务收支状况进行审计。并计划将今年的审计总结报职代会审议。 （二）2014年对工程审计均采用了跟踪审计，防止施工单位以低价材料代替高价材料，保证了工程质量。 （三）对医院各项经济合同进行审签，降低合同执行中的风险。 二、2015年工作计划 工作目标 （一）按照审计室工作职责，修订、完善新的医院内部审计规定，促进内审工作持续改进。 （二）继续做好综合病房楼、全科医师培训楼工程的全过程跟踪审计，严把工程造价关和质量关。 （三）做好基建、维修工程的决算审计工作，严格控制工程造价，提高资金使用效益。 二、2015年工作计划 工作目标 （四）对医院和二级核算科室年度财务收支和经济效益进行审计评价。 （五）做好医院大宗物品、设备等资产价格事前考察和审定。做好医院经济合同的审签工作，监督经济合同的执行。 （六）做好药品、耗材的价格认定及议价工作。 二、2015年工作计划 工作思路 （一）建章立制，完善各项规章制度 。 （二）结合实际开展多种形式的内部审计工作。 （三）根据资金运用情况, 及时调整工作重点,加大重点建设项目审计力度。 （四）全力做好三甲复审工作实施细则任务分解中的工作。 （五）充分利用现代化办公设备,利用大数据、云计算等共享信息，提高工作效率。 二、2015年工作计划 具体举措 （一）坚决落实事前审计确定价格，事中审计检查质量，事后审计堵塞漏洞的审计工作原则，提高审计效率和效果。 （二）严格审查设备维修配件、工时等价格，切实维护医院利益。 （三）对大宗商品采购采取集中报价，建立价格库，根据市场情况定期更新。 二、2015年工作计划 具体举措 （四）对招投标文件、经济合同合法、合规性进行审查。对经济合同执行情况跟踪检查。 （五）加大对医院二级科室的年度经济责任目标完成情况，财务收支及财经法规的执行情况的审计。规范其经营管理行为，督促其完善和执行内部控制制度。对被审计科室问题的整改情况进行后续跟踪检查。 （六）不定期抽查施工质量和施工材料，严格执行施工合同，对工程变更项目严格履行签字、认定程序。 汇报完毕 * 审计室年度工作汇报 *