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“特殊过程和关键过程管理”子过程的识别 — 案例 过程名称 及其编号 子过程名称 及其编号 程序文件名称 程序文件 编 号 过程所 属部门 过程绩效指标 (仅作参考) 过程作业 指导书 C3：产品 生产 C3.1:应急计划 管理 过程控制管理程序? ? QP/KCE2707 1、生产计划完成率 2、过程检验合格率 3、成品一次交检合 格率 4、产品报废率 5、零公里PPM 6、产品售后PPM 1、应急计划管理规 范 2、工作环境管理规 范 3、控制计划管理规 范 4、样品和外观项目 制作管理规范 5、批次管理作业规 范 6、工程更改管理规 范 C3.2:工作环境 （6S） C3.3:工程更改 管理 C3.4:作业指导 书编制 C3.5:作业准备 验证 C3.6:特殊过程 和关键过 程管理 C3.7:控制计划 管理 C3.8:生产计划 管理 生产计划管理程序 QP/KCE2710 C3.9:标识和可 追溯性 产品标识和可追溯性管理程序 QP/KCE2713 C3.10:顾客财 产管理 顾客财产管理程序 QP/KCE2714 注：在正常生产流程中产品所处的位置，并不能表明其是否处于适当 的检验、试验状态，除非产品本身状态明显（如：自动化生产流 转过程中的材料）。如果状态标识清晰、形成了文件且达到了预 定的目的，也可以采用替代的方法来标识。 7.5.3.1 标识和可追溯性－补充以上7.5.3中的“适当时”必须不适用。 适当时，组织必须在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织必须针对监测和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织必须控制并记录产品的唯一性标识 (见4.2.4)。 注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5 生产和服务提供（续） “标识和可追溯性”子过程的识别 — 案例 过程名称 及其编号 子过程名称 及其编号 程序文件名称 程序文件 编 号 过程所 属部门 过程绩效指标 (仅作参考) 过程作业 指导书 C3：产品 生产 C3.1:应急计划 管理 过程控制管理程序? ? QP/KCE2707 1、生产计划完成率 2、过程检验合格率 3、成品一次交检合 格率 4、产品报废率 5、零公里PPM 6、产品售后PPM 1、应急计划管理规 范 2、工作环境管理规 范 3、控制计划管理规 范 4、样品和外观项目 制作管理规范 5、批次管理作业规 范 6、工程更改管理规 范 C3.2:工作环境 （6S） C3.3:工程更改 管理 C3.4:作业指导 书编制 C3.5:作业准备 验证 C3.6:特殊过程 和关键过 程管理 C3.7:控制计划 管理 C3.8:生产计划 管理 生产计划管理程序 QP/KCE2710 C3.9:标识和可 追溯性 产品标识和可追溯性管理程序 QP/KCE2713 C3.10:顾客财 产管理 顾客财产管理程序 QP/KCE2714 注：这个条款包括顾客所有的可重复使用的包装。 7.5.4.1 顾客所拥有的生产工装 顾客所拥有的工具以及制造、试验、检验的工装和设备必须予以永久性标识，以使每一工装设备的权属关系清晰可见，并可以确定。 组织必须爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织必须识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，必须报告顾客，并保持记录(见4.2.4)。 注：顾客财产可包括知识产权。 7.5.4 顾客财产 7.5 生产和服务提供（续） “顾客财产管理”子过程的识别 — 案例 过程名称 及其编号 子过程名称 及其编号 程序文件名称 程序文件 编 号 过程所 属部门 过程绩效指标 (仅作参考) 过程作业 指导书 C3：产品 生产 C3.1:应急计划 管理 过程控制管理程序? ? QP/KCE2707 1、生产计划完成率 2、过程检验合格率 3、成品一次交检合 格率 4、产品报废率 5、零公里PPM 6、产品售后PPM 1、应急计划管理规 范 2、工作环境管理规 范 3、控制计划管理规 范 4、样品和外观项目 制作管理规范 5、批次管理作业规 范 6、工程更改管理规 范 C3.2:工作环境