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* * 松川05年经营书 （模板） 编制: 综合办公室 批准: 05年松川战略规划及执行流程 集团把完成05年目标按流程来规划和执行 ■第一步: 设定目标 一、战略目标 二、战略目标分解 三、功能战略目标分解 四、战略主题 ■第二步： 战略举措、预算 五、行动纲领 六、预算 ■第三步： 岗位职责 七、架构重组 八、关键绩效指标 九、责任书 ■第四步： 业绩跟踪 十、报表体系 十一、业绩质询 十二、行动改进 ■第五步： 绩效考核、奖励 十三、绩效考核 十四、奖励机制 十五、薪酬结构 一、战略目标 财务 目标 基本目标 流动资产回报率： （ ） 挑战目标 流动资产回报率： （ ） 1. 销售目标：16780 2. 利润率： （20%） 3. 流动资金总量： （6783） 1. 销售目标：18530 2. 利润率： （20%） 3. 流动资金总量： （6783） 客户 目标 客户目标： 销售增长：45% 1. 食品行业（枕式包装机）销售增长： （ ） 2. 雪糕行业销售增长： （ ） 3. 食品行业（立式包装机）销售增长： （ ） 4. 食盐行业包装机销售增长： （ ） 5. 纸巾行业包装机销售增长： （ ） 6. 食品行业机械销售增长： （ ） 7. 其它行业包装机销售增长： （ ） 内部 流程 目标 产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场 服务目标： 提高交货准时率 提升售后服务满意度 管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失 形象目标： 提高品牌知名度 1. 开箱合格率： （88% ） 2. 准时交货率： （ ） 3. 04年销售回款率： （ ） 4. 本年销售回款率： （ ） 5. 存货周转率： （ ） 6. 本年资产损失率： （ ） 7. 04年开发新产品占销售比： （ ） 8. 05年开发新产品占销售比： （ ） 9. 品牌提升： （ ） 10. 售后服务满意度提升： （ ） 11. 提高毛利率： （ ） 学习 与 成长 目标 目标：人均销售收入增长： （ ） 1. 员工满意度提高： （ ） 2. 专业技能提高： （ ） 3. 管理水平提高： （ ） 4. 人员流失率下降： （ ） 二、目标分解（佛山） 内容 项目 食品包装 事业部 雪糕包装 事业部 海外 佛山业务部 枕式机 制造厂 佛山 采购站 佛山 研发项目组 机加厂 财务 目标 1.销售目标:（7130） 挑战目标:（ ） 2.毛 利 率:（ ） 1.销售目标:（1500） 挑战目标:（ ） 2.毛 利 率:（ ） 1.销售目标:（900） 挑战目标:（ ） 2.毛 利 率:（ ） 1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ） 2.产品成本下降:（ ） 1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ） 2.产品成本下降:（ ） 1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ） 1.销售目标:（1050） 挑战目标:（ ） 2.利润率:（ ） 3.原材料/流动资金: ( ) 4.流动资金总量: ( ) 3. 流动资金总量（ ） 4. 成品流动资金（ ） 5. 零件流动资金（ ） 客户 目标 客户目标： 销售增长： ( ) 1.食品行业(枕式包装机)销售增长： （ ） 2. 雪糕行业销售增长： （ ） 内部 流程 目标 产品目标： 开发新产品