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合肥恒卓科技有限公司 过程管理办法 （V1.0） 文件编号：HF-QI-OO-02 修订历史记录 日期 版本 作者 审核者 说明 2008/11/12 0.1 李传林 EPG 初稿2008/12/28 1.0 李传林 EPG 发布版2010/06/28 1.1 黄杨 修订  目 录 1. 目的与范围 4 2. 缩略语和职责 4 2.1. 缩略语 4 2.2. 职责 5 3. 简述 5 4. 过程列表 6 5. 过程管理过程 6 5.1 制定和维护软件过程改进计划 6 5.2 定义并维护过程 8 5.3 管理过程资产库 9 5.4 执行过程评估 10 5.5 协调、监控过程管理活动 11 6. 工具/模板 12  目的与范围 过程管理的职责是在组织中确保为软件开发、软件管理和其它支持性部门定义和维护适宜的过程和工作环境。过程管理涉及： 确定组织过程活动的关注点； 策划过程管理活动； 定义并维护方针政策、过程描述、模板、表格、检查单及指导书等； 管理过程资产库； 对过程进行定期评估，以识别强项和弱项； 改进工作环境； 跟踪过程改进活动直至结束。 本过程适用本公司（恒卓科技）所有过程改进活动。 缩略语和职责 缩略语 缩略语 描述 EPG Software Engineering Process Group 软件工程过程组 TWG Technical Working Group 技术工作组 CEO Chief Executive Officer 首席执行官（公司常务副总） QA Quality Assurance 质量保证工程师 QMS Quality Management System 质量管理体系 SMC Standards Management Center 标准化管理中心 PAL Process Asset Library 过程资产库 职责 EPG组长负责组织中的各项过程管理活动 CEO负责设定过程改进的目标，发起过程改进并提供支持 EPG小组一般由10-15人组成，EPG组长、部门经理、项目经理、QA、分析设计人员代表组成。 EPG负责： 确定过程改进时机 制定过程改进计划 监控过程改进活动 按照《过程资产库管理和使用指南》管理过程资产库 TWG（过程改进工作组，目前设置有项目管理组、工程组（需求、开发和发布）和支持组），隶属于EPG。实施过程改进活动过程中，由EPG根据组织情况，对过程改进活动进行责任分工，划分的不同的工作小组。负责编写、修改组织过程和工具开发。 资产库管理员（目前由配置管理员担任）： 建立、维护过程资产库 定期对资产库进行备份 简述 过程管理的目的是为了获得有效和高效率的过程。软件过程改进计划（SPI计划）策划过程管理的活动，SPI计划中确定了过程定义及维护、过程资产库维护和工作环境标准维护等活动。同时，还需定期对过程进行评估，评估结果用于识别今后的改进点。 EPG组长、部门经理一起确定每年的过程关注点。基于确定的关注点，EPG组长在每年初制定年度过程改进计划（SPI计划），该计划需由EPG成员评审并由CEO批准。 过程改进活动一般包括： 定义并维护方针政策、过程、检查单、模板、表格及指导书（或作业指南）等 定义并维护工作环境标准 与培训部门合作开展的对过程的培训 过程资产库管理. 定期的内部和外部过程评估 EPG组长每月编写月度状态报告，汇报过程管理活动的进展情况。过程管理活动也需在定期的内审中被审计。 过程列表 制定和维护软件过程改进计划 定义并维护过程 管理过程资产库 执行过程评估 协调、监控过程管理活动 过程管理 输入 1 年度经营计划 2 上一年的SPI计划 3 上年度的过程改进行动计划 步骤 1 EPG组长从各个部门经理处收集年度经营计划。 同时，也收集上一年的SPI计划和过程改进行动计划及其执行情况。 2 利用收集到的信息， EPG组长一起确定本年度的过程关注点。这包括： 年度过程性能目标（如：客户满意度，缺陷密度，进度偏差，估算准确度等） 采用的过程模型或标准（如：CMMI，ISO9001，ITIL等） 采用的工作环境标准 其它与过程相关的活动（如：新方法、工具的引入等） 过程管理的主要里程碑（如评估、认证等） 3 基于确定的关注点，EPG组长制定年度SPI计划。 SPI计划中除了包括前边确定的关注点外，还包括下述内容： 本年度EPG小组成员 过程管理活动所需的人力资源 开展过程管理活动所需的培训 EPG组织结构 角色和职责 相关干系人 需要的软硬件资源 外部咨询、评估活动预算 风险 过程资产配置管理 发布过程文档策略 维护