楚源集团经营线工作标准资料.docVIP

第六章 经营线工作标准 第一节 供应公司工作标准 供应公司分部部长工作标准 第一条 在供应公司总经理和副总经理的领导下，负责本部门的全面工作。 第二条 根据公司下达的年、季、月度采购计划和资金调配计划，组织好原辅材料的供应采购。 第三条 根据已核定的计划在合格的供方处组织采购，确保质量、数量、价格、时间符合规定要求。 第四条 集市场信息，准确了解和掌握市场行情，及时提出原料价格调整建议，报分管总经理、分管副总裁及公司价格评审委员会审核后执行。 第五条 组织考察评审，择优选定合格的供方，报分管总经理、分管副总裁批准。 第六条 合理调度安排好本部门的原料采购资金，上报公司领导批准。 第七条 随时对合同的签订、上报审批、登记保管及执行情况进行检查，特别是对重点合同的上报审批和执行情况，进行科学的统计分析，根据市场情况进行合理的调整，及时向主管领导汇报。 第八条 定期检查计划实施和仓库库存情况，随时保持与生产线的衔接，发现问题及时查明原因并采取措施。 第九条 审核本部门的各项费用开支。 第十条 严格执行比价采购、合同评审、招投标程序，严格遵守国家的法令法规和公司各项规章制度，加强对部门人员的管理与考核。 第十一条 对原辅材料采购、付款计划的落实情况，合同的签订、评审、执行、保管情况等，按规定建好台账并及时整理上报。 第十二条 完成公司领导安排的其它工作任务。 供应公司分部副部长工作标准 第一条 在分部部长的领导下，协助部长开展本部门的全面工作。 第二条 安排年、月、周原料采购、应付款项计划。 第三条 准确掌握购进原辅材料的质量、数量及到货时间，发现问题及时向部长汇报，并按程序采取措施予以处理。 第四条 对各项供应计划和合同执行情况，每周进行两次检查，发现问题及时向部长、分管总经理汇报处理。 第五条 加强与生产部门的衔接，准确掌握原辅材料的库存情况和生产计划临时更改等情况，及时向部长、分管总经理汇报，并采取相应的措施。 第六条 建立原辅材料质量合格率情况、原辅材料采购计划完成情况台账，并作为其考核目标。 第七条 完成公司领导安排的其它工作任务。 供应公司计划员工作标准 第一条 在供公司总经理和副总经理的领导下，负责分解制定原辅材料采购计划和管理ISO9000的全部工作。 第二条 根据公司下达的年、月度计划，认真做好供应分解计划。 第三条 认真做好每周采购付款计划及付款申请单的审批。 第四条 认真做好电话、传真记录，及时将内容向分管总经理汇报。 第五条 每天向分管总经理汇报原料购进价格、数量及仓库库存情况。 第六条 保持与生产、储运部门的密切联系，对涉及本部门的事务提前做好安排并采取相应的措施，及时向分管总经理汇报。 第七条 负责与生产线主管领导接洽，对不合格的原料做好让步处理。 第八条 负责原料库存日报表、运输日报表、质量检验报告、包装日报表、合同、传真、来电、来函和公司各类文件资料的签收和管理，按规定分类归档并妥善保管。 第九条 负责将文件、合同、各项报表的完整、保管情况及原辅材料的合理库存、质量合格率情况，在规定时间内整理上报 第十条 完成公司领导安排的其它工作任务。 供应公司业务员工作标准 第一条 在分部部长和副部长的领导下，按时、保质、保量完成计划下达的采购任务。 第二条 严格按照采购计划，在指定的合格的供方进行采购。 第三条 对所采购原辅材料的质量要求和技术指标必须清楚明了。 第四条 对所采购原辅材料的运输、包装等要求必须清楚明了。 第五条 原辅材料采购本着“谁采购、谁负责”的原则，必须做到采购、检验、入库负责到底，出现问题应及时采取措施，立即向部长汇报。 第六条 对所采购原辅材料的票据必须及时取回，交核算员记账。 第七条 负责将采购任务的完成情况、执行采购计划的规定内容情况，在规定时间内整理上报。。 第八条 了解掌握所采购原辅材料的库存及价格变动情况，及时向部长、分管总经理汇报，以便在不影响生产的情况下将采购成本降到最低。 第九条 完成公司领导安排的其它工作任务。 供应公司核算员工作标准 第一条 在供应公司总经理和副总经理的领导下，负责供应公司应收、应付款项的统计、工资结算和来客接待工作。 第二条 严格执行财务制度，认真核实收付款项、各种凭证的合法性及票据审批手续的完整性和规范性。 第三条 建立健全往来单位和业务人员的应收、应付款项明细账目、台账，做到日清月结，清楚无误。 第四条 按公司规定及时结算工资费用。 第五条 督促业务人员及时结账和取回往来单位的票据。 第六条 及时办理已核批的各类费用和应付款的财务、银行手续。 第七条 对有疑问和出入的应收、应付款项应及时查核对账，并向分管领导汇报。 第八条 每月与公司财务部门核对应收、