设备监造作业文件分析报告.docVIP

中冶长天节能环保技术有限公司 设备监造作业指导书 2014年3月16日发布 2014年3月16日实施 中冶长天节能环保技术有限公司 文件见证作业指导书 1、 目的 为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本指导书。 2、 适用范围 本公司承担的设备监造。 3、 相关文件 3.1 《设备监造控制程序》 4、 定义 4.1 文件见证：监造人员对制造企业关于合同产品的主要原材料、元器件投料前及进入下道主要工序前的检验、检查、试验结果等进行核对，并签署书面意见。 5、 职责 驻厂监造人员负责进行文件见证，文件见证结论不符合规定要求的必须重新进行文件见证。 6、 工作流程 6.1 驻厂监造人员依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的文件见证内容开展见证工作。 6.2 文件见证步骤。 6.2.1 核对制造厂提供的文件见证资料。 6.2.1.1 要求被见证文件的表格栏目填写齐全、数据清晰。 6.2.1.2 技术指标符合相关标准/设计图样或技术文件的要求。 6.2.1.3 操作、试验、检验、审核人员签章，日期填写完整。 6.2.2 填写见证情况表。 6.2.2.1 项目名称 6.2.2.2 制造厂名称。 6.2.2.3 项目编号，由公司统一编制。 6.2.2.4 见证表编号： 6.2.2.5 见证点名称：部套（或零部件）名称、监造内容（见证项目）。 6.2.2.6 设备名称：如汽轮机（包括设备出厂工号/序号）。 6.2.2.7 见证形式：文件见证。 6.2.2.8 见证时间和地点。 6.2.2.9 填写参加见证人员名单。 6.2.2.10 监造依据：要注明依据的编号、名称、条款等。 6.2.2.11 见证情况：主要填写见证情况概要、内容多可续表。 6.2.2.12 见证结论： ①符合合同/标准/设计/图样要求。 ②依据合同/标准/设计/图样，某项指标超标，制造厂采取措施消缺处理后，方可使用。 ③不符合合同/标准/设计/图样。 对见证结论②或③监造人员要填写《监造通知单》通知制造厂并督促处理后，再重新见证，直至符合供货合同要求。 6.2.2.13 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客（如参加）代表签署姓名。 6.3 见证资料的收集 6.3.1 投料前要完成主要原材料、元器件的文件见证工作。 6.3.2 现场见证前必须完成相应的文件见证。 6.3.3 每项文件见证工作结束后，应及时将见证情况表进行归档。 6.3.4 制造厂不提供见证资料的，驻厂监造人员可以发《监造通知单》。 7、 表格 《见证情况表》 现场见证作业指导书 1、 目的 为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本作业指导书。 2、 适用范围 本公司承担的设备监造。 3、 相关文件 3.1 《设备监造控制程序》 4、 定义 4.1现场见证：监造人员和顾客与制造企业共同对所监造设备的制造、检验/试验、总装等过程进行现场监督检查，并对检验、试验结果等进行核对，并签署书面意见。 5、 职责 5.1 驻厂监造人员参加现场见证。现场见证结论不符合规定要求的必须重新见证。 5.2 对于业主要求参加的现场见证项目驻厂监造人员应在见证前7－10天书面通知项目部，项目部以书面形式再及时通知业主方。 6、 工作流程 6.1 驻厂监造人员接到监造任务后，依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的现场见证内容，熟悉检验、试验大纲及其相关的标准、设计和图样要求。 6.2 现场见证前的准备工作。 6.2.1 现场见证前，该部套的文件见证项目必须全部见证完毕，相应见证资料齐全。 6.2.2 现场见证前，驻厂监造人员应按检验或试验大纲检查制造厂现场见证准备情况（如检验、试验测量器具要完好、准确、在有效检验期内等）。 6.2.3 按照监造合同要求，驻厂监造人员应做好与顾客的联络工作。 6.3 现场见证步骤 6.3.1 按照检验或试验大纲内容和要求，进行现场见证。 6.3.2 填写见证情况表。 6.3.2.1 项目名称 6.3.2.2 制造厂名称。 6.3.2.3 项目编号，由公司统一编制。 6.3.2.4 见证表编号： 6.3.2.5 见证点名称：如高压转子高速动平衡及超速试验（包括部件代号）。 6.3.2.6 设备名称：汽轮机（包括设备出厂工号/序号）。 6.3.2.7 见证形式：现场见证。 6.3.2.8 见证时间和地点。 6.3.2.9 参加见证人员名单：包括制造厂、顾客、监造方。 6.3.2.10 监造依据：标准、编号、名称、条款等。 6.3.2.11 见证情况：主要填写见证内容、情况概要、内容多可续表。 6.3.2.12 见证结论： ①符合合同/标准/设计/图样要求。 ②依据合同/标准/设计/图样，某项指标超标，制