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红色字体内容取消 第八章　 设备管理流程 备件出库管理工作流程及工作标准 (一) 备件出库管理工作流程 部门名称 机动基建部 流程名称 备件出库管理工作流程 层次 2 概 要 备件出库的管理 部门 相关部门负责人 备件库库管员 领料部门负责人 领料部门成本员 领料人 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司名称 河南金渠黄金股份有限责任公司 密 级 2 共 2 页 编制单位 机动基建部 签发人 签发日期 2012年7月1日 (二)备件出库管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 领料 部门 开票 并审 签 E2 D2 D3 A3 C4 D5 E5 E6 程序 备件出库管理细则 ☆ 领料人提出用料需求 ☆ 成本员开票 及时 ☆ 票据审签 ☆ 持票领料 重点 ☆ 票据审签 标准 ☆ 持票领料 收票 发料 B7 B8 E8 B9 程序 备件出库管理细则 ☆ 库管员审查票据是否有效 当班 ☆ 按票发料 重点 ☆ 库管员审查票据是否有效 标准 ☆ 按票发料 动态 整理、 盘点， 上微 机账 B10 B11 程序 备件出库管理细则 ☆ 动态整理、盘点 当班 ☆ 上账 当班 重点 ☆ 动态整理盘点 标准 ☆ 上账 备件管理工作流程及工作标准 (一) 备件管理工作流程 部门名称 机动基建部 流程名称 备件管理工作流程 层次 2 概 要 备件的管理 部门 主管经理 机动部主任 机动部库管员 机动部计划验收员 使用部门 生产部 财务部 节点 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 公司名称 河南金渠黄金股份有限责任公司 密 级 2 共 2 页 编制单位 机动基建部 签发人 签发日期 2012年7月1日 (二)备件采购管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 编制月份备件采购计划汇总表 D2 E2 F2 E3 E4 D4 B4 A4 E5 G5 H5 程序 　 一、设备、备件采购管理规定 二、设备、备件计划编制管理规定 每月20日以前 每月24日前 　 ☆ 设备使用部门确定本部门月份备件需求计划 　 标准 　 ☆ 按时完成汇总表 　 生成备件采购计划单并进行审批 E6 E7 C7 B7 A7 程序 　 一、设备、备件采购管理规定 二、设备、备件计划编制管理规定 每月30日以前 　 重点 　 ☆ 审批意见 　 标准 　 ☆ 按供应商分类生成采购计划单 　 报价 签订 合同 E8 E9 E10 A10 E11 A11 E12 E13 程序 　 一、设备、备件采购管理规定 二、设备、备件计划编制管理规定 　 ☆ 草拟合同、合同审批、签订合同 　 重点 　 ☆ 报价、议价、价格审批 　 标准 　 ☆ 签订合同 　 设备购置工作流程及工作标准 (一) 设备购置工作流程 部门名称 机动部 流程名称 设备购置工作流程 层次 2 概 要 设备购置的管理 部门 董事会 总经理 财务副总 生产副总 设备使用单位 机动部 生产部 财务部 节点 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 公司名称 河南金渠黄金股份有限责任公司 密 级 2 共 3 页 编制单位 机动基建部 签发人 签发日期 2012年7