9000质量认证标准管理表格.docVIP

附录 记录清单 名称 编号 保存期限（年） 文件发放、回收记录 JL—4.2.3—01 3 文件借阅、复制记录 JL—4.2.3—02 3 部门受控文件清单 JL—4.2.3—03 长期 文件更改申请 JL—4.2.3—04 3 文件销毁申请 JL—4.2.3—05 3 记录清单 JL—4.2.4—01 长期 管理评审计划 JL—5.6—01 3 管理评审报告 JL—5.6—02 3 管理评审会议记录 JL—5.6—03 5 培训记录表 JL—6.2—01 3 培训申请单 JL—6.2—02 3 年度培训计划 JL—6.2—03 3 员工培训档案 JL—6.2—04 3 会议（学习）签到表 JL—6.2—05 3 生产设施配置申请单 JL—6.3/6.4—01 3 设施验收单 JL—6.3/6.4--02 长期 设施管理卡 JL—6.3/6.4—03 长期 生产设施一览表 JL—6.3/6.4—04 长期 设施日常保养项目表 JL—6.3/6.4—05 3 设施检修计划 JL—6.3/6.4—06 长期 设施检修单 JL—6.3/6.4—07 3 设施报废单 JL—6.3/6.4--08 3 产品要求评审表 JL—7.2—01 5 定单确认表 JL—7.2—02 5 合同台帐 JL—7.2—03 5 供方评定记录表 JL—7.4—01 长期 合格供方名录 JL—7.4—02 长期 供方业绩评定表 JL—7.4—03 3 采购计划 JL—7.4—04 3 临时采购计划 JL—7.4--05 3 附录 记录清单 名称 编号 保存期限（年） 采购单 JL—7.4—06 3 生产日报表 JL—7.5—01 3 生产计划 JL—7.5—02 3 月生产报表 JL—7.5—03 3 配料通知单 JL—7.5—04 3 监视和测量设备履历表 JL—7.6—01 长期 监视和测量设备一览表 JL—7.6--02 长期 计量校准计划 JL—7.6—03 3 销售情况反馈表 JL—8.2.1—01 3 顾客满意程度调查表 JL—8.2.1—02 3 顾客档案 JL—8.2.1—03 3 年度内审计划 JL—8.2.2—01 3 审核实施计划 JL—8.2.2—02 3 内审检查表 JL—8.2.2—03 3 不符合报告 JL—8.2.2—04 3 内部质量管理体系审核报告 JL—8.2.2—05 3 内审首（末）次会议签到表 JL—8.2.2—06 3 不合格项分布表 JL—8.2.2—07 3 原材料检验记录 JL—8.2.3/8.2.4—01 3 半成品检验记录 JL—8.2.3/8.2.4—02 3 成品检验记录 JL—8.2.3/8.2.4—03 3 窑温记录 JL—8.2.3/8.2.4—04 3 紧急（例外）放行申请单 JL—8.2.3/8.2.4—05 3 实施情况检查表 JL—8.2.3/8.2.4—06 3 不合格品报告 JL—8.3—01 3 信息联络处理单 JL—8.4—01 3 改进计划 JL—8.5—01 3 纠正和预防措施处理单 JL—8.5—02 3 改进、纠正和预防实施情况一览表 JL—8.5--03 3 文件发放、回收记录 编号：JL－4.2.3－01 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 编号：JL－4.2.3－02 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅复制份数 签名 归还时间 部门受控文件清单 编号：JL－4.2.3－03 部门： 序号 文件名称 编号 版本 备注 文件更改申请 编号：JL－4.2.3－04 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 申请人： 日期： 审批部门意见： 申请人： 日期： 文件销毁申请 编号：JL－4.2.3－05 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见：