某公司智能手机商业计划书.ppt

核心竞争力的构建 日益新兴的智能手机市场，提供巨大的竞争机会 围绕行业的竞争格局兼并整合制造厂商、研发团队和销售网络，构建并巩固工艺技术和生产技能系统竞争优势，从长远来看，我们能以低成本、研发的优势并以超过对手的速度构建核心竞争力适应未来竞争的格局 本文件含必威体育官网网址信息-2010 财务现状 财务现状： 广州信位( Thinkwill )实现年销售收入超过1000万美元 北京一跃骐骥 (1Crosstech) 已投入研发资金几百万元（过去三年中总共参与国的智能终端研发项目合同额超过2000万 智能手机产品已成型尚未成规销售 本文件含必威体育官网网址信息-2010 财务预测(2) 公司未来3年的销售收入预测（万美金） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 销售收入 3500 4600 9190 22600 市场份额 1 ％ 2 ％ 3 ％ 5％ 净收入 400 570 1210 2300 实际投资 600 0 0 850 本文件含必威体育官网网址信息-2010 融资需求和资本架构 资本架构：融资后整体资本架构为2000万美金。其中 AMS/1Crosstech/Thinkwill 约占 63% Current Kunekt Shareholders（已上市壳公司）约占21%； 国际战略投资者Mark Bruk 认购2百万美元，约占8%； 国内战略投资者认购2百万美金，约占8% 比例按照实际认购为准。 本轮融资目标为：4百万美金，每股为：0.2美金；国内公司和包括壳公司的整体收购目标为新增发1500万股完成收购。 本文件含必威体育官网网址信息-2010 投资说明 公司拟吸收的投资主要用于业务扩大和业务整合，专攻企业和集团移动应用市场以及智能手机市场。融资目的主要为： 新产品研发：50% 团队人员会从目前的28人增加到70人 2）产品生产：25% 3）扩大销售/渠道建设： 20% 4）上市公司的费用及流动资金（不含生产资金）：5% 本文件含必威体育官网网址信息-2010 上市时间进程安排，第1,2 阶段计划 完成对国内和境外公司的并购2011年1月1日在OTC市场挂牌，一年后转为AMEX主板或Nasdaq上市 第二阶段目标融资1500万美金，完成对年销售额超过三亿美金有一定销售渠道的多家公司的并购和业务重组 本文件含必威体育官网网址信息-2010 境内资金投资的渠道安全性设置及股东权利的保障 公司将在境内设立全资的子公司，投资者将合法的投资进入国内的子公司，在投资完成后，投资的审计结果将同期在上市公司发布，股票将在证券交易委员会进行登记和变更，受投资人委托，美国证券委员会认可的律师将签署所有法律文件 本文件含必威体育官网网址信息-2010 退出机制 除了上市有其他相关保证安排等公司预计将： 每年度分红 部分战略投资者的股份享受优先分红 被并购的机会 本文件含必威体育官网网址信息-2010 境内外主要战略投资者和成功案例 国际： Sir Terence Hedley Matthews Mark Bruk 及家族 国内 北京达鑫和投资管理有限公司 上述国内外的主要投资机构具有丰富的专业经验和社会影响力。 公司创始人之一Matt Li，曾经参与多家海内外高新企业的创业和投资，成功推动ANV在美国上市。 本文件含必威体育官网网址信息-2010 展望 公司将发展成为首屈一指的智能手机领域的专家 成为一个高成长的高科技企业 三年后市场份额达到3%以上 利润在三年后能达到2000万美金以上 本轮融资明年1月直接进入美国股票市场，每股1.4元人民币(或0.20USD），预计发行价为0.4-0.5美金 公司为高成长型企业，每股市值可望达到4-5 美金（按第三年 p/e=20-25计算），投资回报率可望达到10倍以上 本文件含必威体育官网网址信息-2010 附录 北京一跃骐骥公司基本情况和专利资料等 广州信位基本情况公司财务报表等 本文件含必威体育官网网址信息-2010 谢谢！ Advanced Mobile Solutions Inc 2010年9月6日 议程 (1) 公司定位 公司理念 背景和团队 行业分析和市场机遇（市场规模和发展空间预测） 产品和开发计划 公司架构 收购后AMS架构和运作模式（研发机构和信维等资产架构）及经营管理 业务发展规划和战略及目标 销售和市场策略 本文件含必威体育官网网址信息-2010 议程 (2) 公司竞争力分析和核心竞争力的构建 财务现状 财务预测 融资需求和资本架构 上市时间进程安排，资本运作1、2阶段计划 境内资金投资的渠道安全性设置及股东权利的保障 境内外主要战略投资者和成功案例 展望 本文件含必威体育官网网址信息-2010 公司定位 AMS目标是成为全世界知名的掌握领先技术和具有强大制造优势的智能电话和移动网络设备（简称MID）生产商 本文件含必威体育官网网址信息-2010 公司核心理念 追求技术和制造力