文件控制程序流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 控制程序流程图 OLE_LINK1 版本 文件編號 保 存 退回或協調修正或作廢 編 制 簽 置 使 用 管 理 列 分 收 銷 申 冊 發 回 毀 請 制 訂 修 訂 廢 止 流 程 圖 權責單位 主辦單位 主辦/協辦單位 單位主管 相關單位 文控中心 使用單位 權責單位 附件一： 文件管制作業流程圖 頁數/總頁數 P04 文件及資料管制程序 A 名 稱 作 廢 注 冊 愛威電子發展有限公司線纜厂 修改号/版码 开发部 工程部 品管部 文件类型 工程部 业务部 生产部 采购部 行政部 总经理 管理者代表 使用部门 董事长 质量 手册 程序 文件 技术 文件 题目：文件控制程序流程图 编制 日期 审核 批准 发布单位 发布日期 0/A 页码 1/1 文件编号：CW4.2.3-01 2/2 外来 质量 文件 题目：记录控制程序流程图 业务部 采购部 生产部 生产车间 仓库 1/1 题目：设计开发控制程序流程图 生产部 总经理 顾客 题目：采购控制程序流程图 文件编号： 文件编号： 题目：生产和服务提供程序流程图 不合格品类别 工程部 供应商外协厂 生产车间 采购部 总经理 行政部 题目：不合格品控制程序流程图 总经理 不合格类别 工程部 业务部 品管部 生产车间 采购部 总经理 行政部 业务部 工程部 开发部 题目：人力资源控制程序流程图 采购部 生产部 财务部 董事长 仓库 董事长 顾客 仓库 生产部 品管部 工程部 行政部 业务部 总经理 管理者代表 董事长 业务部 行政部 工程部 开发部 品管部 生产部 采购部 仓库 总经理 管理者代表 审核小组 题目：内部审核控制程序流程图 题目：管理评审控制程序流程图 题目：与顾客有关的过程控制程序流程图 题目：纠正预防措施控制程序流程图 题目：监视和测量装置的控制程序流程图 采购部 生产车间 仓库 生产部 业务部 开发部 品管部 工程部 总经理 题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图 类别 题目： 检验员 1/2 供应商 品管部 工程部 检验员（IQC） 题目：进货检验控制流程图 题目：过程检验控制流程图 下工序 检验员（IPQC） 品管部 题目：最终检验控制程序流程图 检验员（QA） 生产车间 核 准 會 審 初 審 审核 Y 文件制订 （修改）提出 文件制订（修改）提出 N 文件编制 （修改） 文件收集归档 文件发放、记录 N Y 文件回收、记录 文件编制（修改） 主管 审核 N Y 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 文件回收、记录 Y 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N N N 作废申请 销毁 作废申请 销毁 文件编制 （修改） 主管审核 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N Y N Y 文件回收、记录 作废申请 销毁 N 文件发放、记录 文件收集归档 文件发放、记录 文件收集归档 外 来 质 量 文 件 文件收集归档 文件发放、记录 文件使用 文件管理 文件回收、记录 文件保存 记 录 表 格 编 制 记录表格 收集归档 订 购 主管审核 入 仓 使 用 部 门 领 用 制定保存期限 Y N 使 用 部 门 整 理（每 月） 长期保存 整 理 筛 选 销 毁 Y N 使 用 部 门 填 写 使 用 部 门 保 存（短 期） 编制任务单 Y N 信息收集、策划 市场调研 审批 项目建议书 信息收集 设计计划书 顾客需求 设 计 评 审 技术文件、图纸、检验标准编制 样板制作 办理入仓 样板 检测 Y N 资料收集、整理 新产品评审 Y 样板送出 确认 N 下订购单 Y 签订合同 签订合同 合 同 评 审 合同修正 N N Y 工艺文件修正 编制生产计划 小批量试产 Y 检验 N 文件控制程序 工艺跟踪 正式量产 Y 检验 分 析 改 进 办理入仓 出 货 售后服务 信息反馈 N Y 审批 开发供应商 检验标准编制 技术资源提供 送样 报价 审核 登记备案 Y N 通知送样 检验 N 审核 Y Y 登记入册 询价 收集整理 编制