都市营销江桥分公司准操作程序.docVIP

版 序：A3 状 态： 分发号:01 标准操作程序 SOP 上海都市营销管理有限公司江桥分公司 发布：2010年04月20日 实施: 2010年04月25日 目录及版序控制 文件编号 文件名称 编制 审核 批准 批准日期 DS—SOP－01 文件和记录控制程序 HACCP 小 组 缪 刚 刘 建 东 2010.04.25 DS—SOP－02 管理评审程序 2010.04.25 DS—SOP－03 内部审核程序 2010.04.25 DS—SOP－04 不合格品控制程序 2010.04.25 DS—SOP－05 纠正和预防措施控制程序 2010.04.25 DS—SOP－06 人力资源管理程序 2010.04.25 DS—SOP－07 设备维护保养程序 2010.04.25 DS—SOP－08 与顾客有关的过程控制程序 2010.04.25 DS—SOP－09 采购控制程序 2010.04.25 DS—SOP－10 产品标识和可追溯性控制程序 2010.04.25 DS—SOP－11 监视和测量装置的控制程序 2010.04.25 DS—SOP－12 顾客满意度控制程序 2010.04.25 DS—SOP－13 数据分析控制程序 2010.04.25 DS—SOP－14 危害程度判定指导程序 2010.04.25 DS—SOP－15 信息沟通控制程序 2010.04.25 DS—SOP－16 HACCP管理体系验证程序 2010.04.25 DS—SOP－17 顾客投诉处理程序 2010.04.25 DS—SOP－18 应急准备和响应指导程序 2010.04.25 DS—SOP－19 原料残留控制验证程序 2010.04.25 文件编号： DS-SOP-01 标题：文件和记录控制程序 版序：A3 第 1-2 页 1 目的 2 适用范围 3 职责 3.1 负责批准外来人员和本厂人员查借阅文件；负责批准记录的销毁。 3.2 负责关键、特殊工序记录的编制、审核、更改、归档。 3.3 负责原辅材料、半成品、成品检验记录的编制、填写、更改、保存，以及其它与产品质量卫生有关的记录的管理和控制。 3.4 负责计量设备记录的编制和管理负责设备记录的编制和管理。 3.5负责记录的登记编码、查借阅和处理的控制，以及体系运行记录的编制和管理。 3.6 各车间负责本车间生产记录的填写、收集、保存和移交。 3.7 其它各部门负责相关记录的编制、填写、收集和保存。 3.8 记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。 4 程序 4.1文件的分类、编号与格式 4.1.1体系文件：手册、，还包括外来的有关文件和技术资料。 4.1.2文件编号（举例） DS- QTJH－ 01 DS —— 公司名称流水号 4.2文件编写、审批与发布 4.2.1由编制审核总经理批准。4.2.2外来文件由收集识别，负责跟踪外来文件的有效版本。引用外来文件应在文件中写明，全部用的要规定发放范围，由按受控文件发放管理。 4.3文件的发放与回收 发放分“受控”、“非受控”两类，受控文件加盖“受控”印章； 文档中心按“文件发放/回收登记表”作好记录，发放到相关部门，相关部门文件管理人员负责签收、保管； 非受控文件由相关部门负责人审批发放，不作有效性的跟踪。 4.4文件的更改 4.5文件的管理 文件编号：DS-SOP-01 标题：文件和记录控制程序 版序：A3 第 2-2 页 4.6 记录的编制和审定 4.6.1 各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交备案。 4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式修改，执行文件修改的规定。 4.7 记录的标识编号 4.8 记录的填写 4.8.1 记录填写要及时、真实、清晰，并按规定要求正确填写，不得随意 4.8.2当发生填写错误时，应在错误处用单杠划去原数据，填上正确的数据，并加盖或签上更改人的印章或姓名。 4.9 记录的管理 4.9.1各使用记录的部门负责相关记录的填写、收集、保存。 4.9.2 负责编制在用记录的“记录清单”，将所有与体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期，保存部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。 4.9.3 各部门要定期收集记录，按序装订、整理、保管，负责定期归档到。对装订成册的记录进行保存、归档。 4.9.4 各类记录按“记录清单”规定的保存期保存。 4.10 记录的查借阅 4