过程审核(批量生产)检查表填写好.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 过程审核检查表 编号： 产品图号 产品名称 受审过程 审核地点 审核员 审核日期 序号 审核项目 项目编号 审核内容 检查记录 分值级别 一、审核控制计划的实施情况 控制计划 检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？ √ 与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否齐全？ 与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否有有效版本，有无不明确、不恰当之处？ 控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求？ 控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行？ 小计 小结分值 二、审核过程因素受控情况 人的因素 是否持证上岗？ 技能掌握否？ 上岗前是否接受过上岗培训？ 有无过程质量控制知识？ 是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？ 是否认真执行作业文件的规定？ 员工有无质量意识？ 审核现场员工对质量要求掌握准确，并具有较高的质量意识。 员工有无安全意识？ 员工工作责任心、工作积极性，满意度如何？ 查HR管理室，有员工满意度调查，并且进行了分析评价，员工满意度调查值为89%，与目标值差1%，制定了纠正预防措施并对改进结果进行了验证。 能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？ 人员是否充足？有无人员定额要求？ 查ＨＲ管理室，无人员定额要求的相关规定，公司现有人员处于饱和状态。新增人员根据各部门增补计划进行人员补充。。 生产过程中人员的临时顶岗如何处置？ 查ＨＲ管理室无人员顶岗管理规定，现场临时顶岗由各班、组长顶岗。 设备因素 设备是否满足生产能力？ 有无工序能力？ 现场检查设备、工装的精度，是否满足要求？ 有无设备、工装使用方面的操作规程？ 设备的日常保养、定期保养是否按规定执行？ 工装 工装检定、维护保养情况如何？ 工装检具是否定置摆放，保持整齐、清洁？ 不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？ 有工装器具等管理台账 停用的工装检具是否给予必要的防护措施？ 材料因素 原材料、辅料是否合格？ 查理化室（来料检），生铁、废钢均建有检验记录，但对本厂不能检验的原材料、辅料采购并未提供厂家的检验合格证。 如有因生产急需来不及验证而放行的材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？ 有否防止混料、混批的控制措施？ 审核现场物料分类、分批建有标识卡。 不合格品如何处理？ 查质量手册，不合格品控制程序，有不合格品控制处理流程，查质量部有不合格品审理单及报废单等不合格品处理表格。 废品、返修件如何管理？ 废品、返修件有无隔离区标识、返修工位等？ 怎样防止物料搬运、储存时磕碰划伤、损坏或变质？ 物料的流动是否通畅？ 查库房及生产现场，物料流通通道畅通，未出现流通困难等问题。 产品检验和试验状态的标识是否符合规定，有可追溯性？ 物料是否便于取拿？ 库房物料存储是否满足生产需要？ 作业方法 是否有切实可行的工艺文件？ 工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致？ 对产品和过程的特殊特性的控制，工艺文件有无体现？ 现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？ 现场使用的工艺文件是否有效版本？ 能否防止文件误用？ 操作方法安全否？ 前、后工序的衔接是否良好？ 查产品流程图，产品在各工序生产过程中的流转衔接良好 环境因素 过程特有的环境要求（温度、湿度等），是否得到合理控制？ 通道、地面、物料堆放，工位器具是否符合过程控制要求？ 生产现场环境是否适于产品与工作，以免污染、损伤、混批、混料或发生差错？ 对文明生产有哪些规定，做的如何？ 安全防护措施是否有效？ 对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？ 检测因素 检测手段的配置是否符合过程质量的要求？ 过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定的周期实施？ 是否带有表明其校准状态的合适的标志？ 检验、测量和试验设备是否正确使用、保管？ 查质量部，检验员均进行了岗前培训并通过了岗位技能考试，对测量和试验设备能够做到正确使用。 一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定其检验和试验结果的有效性？ 过程控制 是否有针对性地组织和开展QC小组活动？ 是否建立了对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制？ 对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制执行的如何？ 是否对SPC控制图数据进行了分析？ 查质量部，建立有初始过程能力分析计划，并对SPC控制图进行了CPK分析。 管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？ 是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施？ 是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果采取预防措施？ 生产现场有无100%交付能力？ 交付能力能达到100% 批次管理如何执行？ 生产现场有无实施看板管理？ 生产现场交付能力有无应急措施？ 如何控制人员出勤率、缺勤率？ 三、检