ISO版本改本稽核.ppt

上课时间安排表: 10:00-10:10休息; 15:00-15:10休息 ISO 9001：2008版： 品质管理系统要求与流程稽核，课程大纲———内部品质稽核员培训教材 ISO 9000现况与差异分析 09:00-09:30 改版的影响性 八大原则与所需流程 管理系统范围与应用 什么是稽核 09:30-11:00 实地稽核模式 稽核员任务与特质 流程稽核与稽核程序 管理流程要求 11:00-12:00 资源流程要求 13:30-14:30 产品实现流程要求 14:30-16:30 不合格品控制，矫正预防与持续改善 16:30-17:00 什么是稽核 稽核是以独立而系统化的检查，来验证 (1)各项管理活动是否符合管理计划之安排 (2)管理计划是否有效实施，并达成管理目标 实地稽核模式 (1)说明会议(open meeting) 对被稽核单位解释稽核目的及工作计划 (2)简单拜访各单位，熟悉环境 (3)稽核---依询问视察及鉴定方式做评估 (4)确定不符合处，做成报告 (5)闭幕会议(close meeting)报告稽核结果 稽核员任务 依实地稽核收集客观证据 评估组织的管理能力 并判定 (1)组织是否有此“管理系统” ？ (2)是否已执行此“管理系统” ？ (3)是否已产生效果？ 稽核员特质 (1)沟通技巧 (2)机智 (3)弹性 (4)毅力 (5)客观 (6)廉正 (7)人际关系 (8)非独裁，须确实而公正 稽核步骤 稽核计划 稽核准备 稽核实施 稽核报告 稽核改进 流程稽核计划 依管理系统的流程稽核 可充分了解流程的步骤，输入，输出，客户与供货商 可了解流程的绩效 可了解流程的目标与改善方案 稽核计划 稽核时间应事前通知 ____被稽核单位事前准备 稽核员选择 ____沟通技巧专业能力 ____帮助组织改善系统之形象 ____与被稽核单位无责任关系 ____两人一组 流程稽核 稽核重点在了解/分析流程的执行与绩效，非以功能为主 1.产品实现的核心流程 2.次流程 3.支持流程 4.改善的流程 流程稽核 流程绩效 可以量测的流程，涵盖面是否完整? 是否规划项目，定义，基准值，资料，统计分析方法，频率? 资料分析是否适当?是否推论?是否对策? 是否引入持续改善? 稽核员准备事项 资料收集 ____管理系统数据如手册、流程，程 序、标准，数据。 ____稽核历史资料 ____客户抱怨问题关键所在 ____过去矫正措施报告 ____主管关心的事 稽核员准备事项 选择稽核样本 ____需强调作业型态之重要性 ____依据所收集资料，决定应稽核之活动 ____主要活动的样本需安排较多 ____次要或偶而才做的活动可安排较少 稽核员准备事项 稽核行程规划 安排各稽核项目之次序与时间长短 何处取样？取何种样？取多少样？ 缓冲时间安排 稽核员准备事项---流程稽核 1. 应于稽核前了解被稽核系统的流程与各流程间的关 系 2.稽核时 2.1.被稽核者的信息要更有弹性且客观的接受 2.2.符合性稽核 2.3 .加重量测与数据分析（客户满意/流程绩效/产品 特性/供货商/绩效目标） 2.4 .持续改善 2.5 .不符合事项较难判定使用观察事项报告为佳 稽核程序 开幕会议 ----介绍稽核员 ----说明稽核目的范围 ----说明不符合如何认定及纪录 ----确认程序及相关文件 ----确认行程 ----确认陪审员 稽核程序 资料收集 客观证据指 ----与员工谈论其特定工作 ----观察活动 ----由纪录取得文件证明 ----须亲眼目睹 ----非受访者工作相关之口头资料不可采信 资料收集 依预定路线/流程步骤访问员工 须兼顾主管与每一员工之角色 未载于书面之情事可发问，以了