090223变更控管理流程.docVIP

变更控制管理流程 （试行） 编制 苏国雷 日期 2009年2月23日 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，保证变更的合理性、经济性和及时性，确保工作质量和进度，特制定本管理制度。 适用范围 适用于施工图会审及其后的变更管理，适用于公司开发建设的所有项目。 术语和定义 变更：对原有设计文件进行修改、补充、更改、调整、明确的工作行为。 有效变更文件：在适用范围内实施的书面变更文件。形式如下（其它形式无效）： 《施工图会审纪要》：在施工图会审和交底中针对设计内容形成的明确的、完整的书面结论； 《修改设计》：由于重大设计变更（方案调整、重大设计调整、重大设计错误修改、设计深度不够、二次设计、设计内容遗漏引起）形成的变更文件； 《设计变更单》：由于原有设计内容变更而形成的变更文件； 《技术核定单》：在不改变建筑方案和交房标准、不违背规范和使用功能、不引起工程造价调整的情况下，为了解决设计文件中的“错、漏、碰、缺”和施工过程中结构材料的代换、对局部做法进行明确而形成的变更文件； 《工程变更单》：规划设计组或工程管理部组织确定的需变更的内容，如不需要重新报批、变更不需进入竣工资料，采用该形式进行变更。 部门职责 规划设计组职责： 组织将施工图内部审核结果和招标答疑内容转化为有效变更文件； 负责完成涉及使用功能、外立面、方案等内容的变更； 根据其它部门的《工程变更申请表》，组织完成《修改设计》； 负责完成本管理部门提出的变更； 审核工程管理部组织完成的变更。 工程管理部职责 组织完成《施工图会审纪要》及其中要求形成的《设计变更》； 根据其它部门的《工程变更申请表》，组织形成施工图会审以后的《设计变更》； 完成本管理部门提出的变更； 审核《技术核定》； 组织有效变更文件的实施，负责将未招标变更列入招标内容，将已完成招标的工程发生的变更发往实施部门； 负责将有效变更文件（《技术核定》除外）发往项目部、规划设计组、成本管理部、报建部（需要报建的变更）、销售部或商业运营部（与销售有关的变更）； 成本管理部职责 根据变更流程，对拟变更内容进行成本测算； 根据合同和有效变更文件，与合作方进行变更内容的结算。 销售部职责 根据市场情况和营销要求提出变更申请，完成《工程变更申请表》审批； 提出满足客户个性化需求的变更要求，完成《业主工程变更申请表》审批。 报建部职责：对需报批或报建的有效变更文件进行报批和报建。 项目部职责 根据有效变更文件组织变更内容的施工和验收； 组织办理由变更诱发的签证； 其他部门均可提出优化类变更申请，并负责完成《优化类工程变更申请表》审批。 管理规定 变更的分类： 优化类变更：为了适应市场变化、优化结构安全、优化使用功能、节能降耗、降低成本（含节约使用和维护成本）、便于维护、便于实施和缩短工期而发生的变更。 客户个性化变更：为了满足客户个性化需求而发生的变更。 调整类变更：由于施工现场条件变更或原设计与现场条件不一致、施工工艺要求、材料/设备变更、原设计文件出现“错、漏、碰、缺”导致的变更。 变更控制原则： 遵守规范原则：任何变更必须满足国家规范、规程和地方性法规，需报批的变更内容必须能够通过报批，确保工程通过验收和备案。 成本控制原则：“优化类变更”、“客户个性化变更”必须在变更前进行成本控制(填写《工程变更审批表》)，变更后备案于成本管理部；“调整类变更”变更形成后备案于成本管理部。 时限性原则： 《施工图会审纪要》形成时间不得超过5天，审核时间为18天。 《修改设计》形成时间不得超过10天（特殊情况，经公司批准后可延期），审核时间为7天。 《设计变更单》形成时间不得超过5天，审核时间为5天。 《技术核定单》审核为5天。 《工程变更单》形成时间不得超过3天，审核时间为5天。 审核期内如无“反馈修改意见”均视为“无异议”，进入下一道程序；如存有异议，审核部门在审核期结束前3天内反馈给变更形成部门，变更形成部门在接到异议后一日内组织相关部门讨论，形成确定性修改意见，并由变更形成部门在审核期的后2天内按照修改意见形成有效变更文件。 变更完工确认原则：变更内容完工后必须由组织施工的部门予以验收，并在月度签证会上提供书面确认资料，避免“变而不做或少做”。 变更实施 《施工图会审纪要》、《修改设计》、《设计变更》：作为工程招标、工程结算、销售贴图制作、销售说辞编制、施工和验收的依据，进入施工资料，如需报批则作为报建资料重新进行报建。 《技术核