《采购部11年工作计划》.pptVIP

北京盒乐多快餐有限公司 研发部：全年目标、计划、预算 制定：韩 金 龙 日期：2010-11-26 2011年开店数量 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10年 总店数 11 11年 开店计划 　 1　 1 3 3 2 3 3 3 3 3 　 达到店数 11 12 13 16 19 21 24 27 30 33 36 36 第一篇：11年目标制定 11年价格指数对比表： 1.控制采购金额高的货品 对本月采购金额大的货物前20种货物为A类货物（重点控制），采购量金额21-40之间的货物为B类货物（非重点控制），采购量金额41位之后的货物为C类货物（一般控制） 2.控制点及目标 AB类货物价格指数控制表 序号 项目 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 波动累计百分比 控制关键点 1 AB类货物目标指数（采购量金额大的前40种货物） ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 ＜2% 干冻货原料、菜类、餐盒等 2 完成 指数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一篇：11年目标制定 采购部11年目标制定主要以物流配送部、加工部、餐厅为核心服务对象，提高本部门人员工作技能，适应公司快速的发展需要。 11年全年目标设定见下表： 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可控性费用 成本预算控制 1.人力成本 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.办公费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.低值易耗品费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不可控性费用 成本预算控制 1.车辆开支费用与预算差异 2% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.采购成本与预算差异 ≤5% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 采购管理 1.供应商开发完成率 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.供应商档案整理 0失误 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.合同完成率 ≥95% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.供应商评估及管理 0失误 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.采购安排计划 0失误 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.采购货物退货次数 ≤2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7.采购货物不准时到货次数 ≤2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8.采购车保养失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 人员管理 1.员工流失率 ≤10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 培训管理 1.每月培训次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.培训达标率 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 服务管理 1.顾客满意度 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.被投诉或被反馈次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.员工满意度 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 创新管理 1.创新次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采购优化流程图 1、优秀采购 2、一级采购 3、二级采购 4、三级采购 5、案例分析 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 供货源头 供货源头 供货源头 供货源头 供货源头 一级批发商 二级批发商 零星采购 一级批发商 一级批发商 一级批发商 二级批发商 二级批发商 零售商 第二篇、11年资金预算 根据11年公司战略发展安排，预计全年再开25家分店，采购部相关资金预算见下表： 项目