2015年实验室整改材料.docVIP

实验室资质认证监督评审现场审查 整改材料 醴陵市土壤肥料工作站 2015年5月 醴陵市土壤肥料工作站 醴土肥﹝2015﹞01号 醴陵市土壤肥料工作站关于报送实验室资质认定监督评审现场审查整改材料的报告 湖南省计量认证株洲评审组： 根据评审组的统一安排和部署，于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定监督评审的现场审查。现我站已按照有关规定要求，完全了相关整改工作，现将整改报告上报，请予审查。 附件：实验室资质认定监督评审现场审查整改报告 二O一五年五月二十八日 主题词：评审 整改 报告 醴陵市土壤肥料工作站 2015年5月28日印发 （共印6份） 实验室资质认证监督评审现场审查 整改报告 编制人： 审核人： 签发人： 醴陵市土壤肥料工作站 2015年5月 按照湖南省计量认证株洲评审组的安排部署，由周熙、刘运年、文小霞等3人组成的评审组，依据《实验室资质认定评审准则》，于2011年12月25-26日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。通过核查档案资料，考核相关责任人和盲样检测等评审环节，评审组一致认为：我站法律地位明确，建立了质量管理体系并有效运行，现有管理人员3名，检验人员4名，内审员3名（兼），计量员2名，具有固定工作场所，配备了25台套主要仪器设备，基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备申请承检的土壤、肥料60个项目（其中土壤14项，肥料46项）参数范围内的检测能力，评审结论为基本符合。评审过程中，评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。 经过努力，我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善，现已基本整改完成，特报告如下。 一、强化责任，任务到人 现场评审一结束，我站即于2011年12月27日召开全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。12月31日我站又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。 二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成 我站根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 根据评审组的要求，对评审中发现的14个基本符合项、4个不符合项和1个缺项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下（见附表）： 1、需整改章条号：4.1.10 问题表述：不能提供质量监督员进行质量监督的记录。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.1.10条款的规定理解不深，缺乏质量监督记录。 整改措施：制定日常质量监督计划，由质量监督员程国金、李江林在监督工作中发现“不符合”工作的处理意见记录在案，及时发现存在的问题，保证最终结果的质量。 整改结果：已经由质量监督员重新开展质量监督，并完善质量监督记录。整改证据见附件1。 2、需整改章条号：4.2 问题表述：实验室《作业指导书》未经技术负责人批准。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.2的规定理解不深，实施不够具体，《作业指导书》缺少相关信息，缺少《质量管理计划书》。 整改措施：由各检验室负责对本站所有《作业指导书》进行清查，进一步补充和完善相关记录项目信息，制订《2012年质量管理计划书》。 整改结果：已重新设计、完善《作业指导书》，增加足够信息，制订《2012年质量管理计划书》。整改证据见附件2。 3、需整改章条号：4.3 问题表述：技术标准的发放未按程序文件规定执行，没有《文件发放回收记录》。程序文件中缺《过期标准清理程序》。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.3理解不够，未严格按程序文件执行，缺少相关的执行程序。 整改措施：由质量负责人负责对《程序文件》进行修改和完善，增加《过期标准清理程序》，由资料员填写完善《文件发放回收记录》。 整改结果：已增加《过期标准清理程序》，完善《文件发放回收记录》。整改证据见附件3。 4、需整改章条号：4.5 问题表述：未对供应品和服务的供应商进行评价。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.5的认识不够，未建立供应品和服务的供应商档案，未对供应品和服务的供应商进行评价。 整改措施：由办公室负责人对所有服务和供应品供应商建立档案，并进行评价。 整改结果：已对所有服务和供应品供应商建立档案名录，并进行了评价。整