pf-仓储管理作业程序书.doc

修 訂 一 覽 表 項次 制/修訂日期 版次 頁次 修訂內容 備註 1 95.12.12 01 新建 核准 審查 制定 發 行 一 覽 表 受文單位 份數 發行管制章 管 理 部 1 業 務 部 1 工 程 部 1 設 計 部 0 儀 電 部 1 工 廠 1 1.目的：建立與實施倉儲管理作業程序，確保倉庫中庫存之原物料及加工組裝成品品質完好及存取容易，數量符合進銷存庫存，特別制定管理的規定。 2.範圍： 適用於本公司之原物料、加工組裝成品及工程備料與呆滯品。 2.1.本公司之所有原物料、加工組裝成品及工程備料與呆滯品皆存放置於苗栗庫存。 2.2.其他儀電部之電子材料，、、，、、4.1.原物料管制 4.1.1.原物料入倉管制 A.原物料訂購 當供應商交貨至本公司或工廠，由收發料人員點收後，將供應商之《送貨單》交各申購單位依”進料檢驗作業程序書”(附件5.1)檢驗，檢驗合格之料品則對照採購提供的《物料進貨檢驗單》(附件6.1)之貨品代號及名稱進倉庫定位存放，倉管人員增加《庫存卡》(附件6.2)數量，並簽核《進貨單》；簽核《進貨單》則轉交收發料人員登《庫存帳本》(附件6.5)；《進貨單》與供應商《送貨單》則轉送採購及會計單位，做為對帳憑證。 B.原物料還入 借出之料品歸還，經收發料人員點收，與《借出單》(附件6.3)對照確認後進倉庫定位存放；；4.1.2.原物料出倉管制 A.原物料銷售 已入庫存放之料品，由業務單位依銷貨內容產生《出庫單》(附件6.6)，並經收發料人員確認《庫存帳本》有所需數量後，產生《出貨單》(附件6.7)與《送貨單》(附件6.8)，；，。。。4.2.盤點 本公司每月由倉庫人員進行盤點，再將盤點之數量填寫於《月份庫存明細表》(附件6.11)及《工程備料盤點明細表》(附件6.12)中，並經由廠長進行抽盤；如盤點時有盤盈、損之情形時，需填寫《盤點報告表》(附件6.13) ，廠長得視材料之金額或重要性追查原因，倉庫人員再修改《月份庫存明細表》，會同會計人員進行月底對帳。每年之年度盤點須在12月31日停止進出貨以進行年度盤點。 4.3.倉庫運搬/儲存/防護 4.3.1.本公司料品應定位儲放，並儘量置於棧板上，以利運搬人員之安全搬運及貨品之穩固。 4.3.2.廠內儘量利用堆高機、托板車或手推車來載運，且運搬時注意輕放之原則，避免重摔造成料品損傷。長途運輸則應注意物品之綑紮是否穩固。 4.3.3.成品之儲放環境必需儘量保持乾燥及清潔，以避免材料變質。成品堆疊層數以不破壞底層之外觀為原則。 4.3.4.本公司倉庫只允許倉管人員進出，。5.相關文件： 5.1進料檢驗作業程序書 6.相關表單： 6.1.物料進貨檢驗單 6.2.庫存卡 6.3.借出單 6.4.借出還入單 6.5.庫存帳本 6.6.出庫單 6.7.出貨單(包含附加零件名稱) 6.8.送貨單(不包含附加零件名稱) 6.9.銷貨單 6.10.呆滯品清單 6.11.月份庫存明細表 6.12.工程備料盤點明細表 6.13.盤點報告表 永 隆 工 程 股 份 有 限 公 司 作業程序書 倉儲管理作業程序書 文 件 編 號 PF-15 版 次 01 頁 碼 第 6 頁，共 6 頁 盤點 工程 備料 加工組裝成品 借用 訂單 入庫 退貨 不合格 合格 點收檢驗 貨到 採購 歸還 原物料銷售