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危险化学品生产企业“探饬诊断式”安全检查表 项目 序号 检查内容 检查方法 一 资质 检查 1 企业是否取得危险化学品安全生产许可证，安全生产许可证是否在有效期内。 查有效期、生产范围、是否有新、改、扩建项目。 2 企业是否建立独立的安全生产管理机构，配备专职安全管理人员。 查任命文件、时效。 3 企业主要负责人和安全管理人员是否经过培训（复训），取得相关资质并在有限期内。 查资质证件、有效期。。 4 生产、储存场所的电气线路和防避雷系统是否符合安全要求。 依据评价报告，查消防、防避雷检测时效性。 二 制度 建设 5 企业是否建立安全管理责任制，各级安全责任制是否落实到岗、落实到人。 查制度及台账的规范性。 6 是否建立隐患排查治理制度，隐患排查治理台账是否规范，隐患整改是否落实人员、责任和经费，是否形成闭合管理。 查制度及台账的规范性。 7 是否建立隐患举报奖励制度。 查制度及台账的规范性。 8 是否建立隐患治理专项资金使用制度。 查制度及台账的规范性。 9 企业安全投入和安全经费的使用情况。 查制度及台账的规范性。 10 企业是否建立安全教育培训制度，从业人员是否已进行全员三级培训。 查制度、资格证及培训台账。 11 企业是否建立复产验收制度。 查制度和台账的规范性。 12 特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 查制度、资格证及培训台账。 13 其他从业人员经本单位专业培训（复训）或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格并按时年审。 查制度、资格证及培训台账。 14 企业是否建立消防安全制度（防火、动火、用火制度）；消防安全管理台账是否规范。 查制度及台账的规范性，查各类作业票的完整性。 15 企业是否建立安全检修制度。 查制度及台账的规范性。 16 企业是否建立安全作业证管理制度。 查制度及台账的规范性。 17 企业是否建立危险化学品储运管理制度（剧毒品应有采购、运输、贮存等五双管理制度）。 查制度及台账的规范性。 含进出库台账、危货运输车辆、驾驶员、押运员资质台账，危货运输车辆装载数量台账。 18 企业是否建立易制毒化学品安全管理制度，规范生产、销售台账的登记。 查制度及台账的规范性。 19 企业是否建立安全检查制度（包括值班、交接班、巡回检查等）。 查制度及台账的规范性。 20 企业是否建立事故管理制度。 查制度及台账的规范性。 21 企业是否建立劳保用品管理制度。 查制度及台账的规范性。 22 职业卫生工作是否符合国家相关规定： （1）建立职工安全健康档案台账，是否定期体检。 （2）是否建立毒物登记台账，开展监测工作。 查制度和台账的规范性。 23 企业是否建立其他安全管理制度（安全例会、安全奖惩、安全宣传等制度）。 查制度及台账的规范性。 三 现场 管理 24 企业是否建立健全安全规程、措施： （1）各岗位安全操作规程。 （2）各种设备操作规程及安全注意事项。 （3）厂区其他作业安全规程。（化工四十一条禁令） 查规程及措施落实情况。 25 设备及电气安全管理： （1）设备检维修、维护保养制度。 （2）锅炉、压力容器管理制度。 （3）设备台账、锅炉、压力容器台账（原始资料、定检记录）。 （4）各种安全附件台账（定期检测、检验记录）。 （5）电气安全规程及记录（应包括检修、运行试验、作业及事故处理内容）。 查制度、规程、记录和台账的规范性。 26 重大危险源： （1）重大危险源是否登记备案并明确监控人员。 （2）重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等是否建立远传和连续记录。 （3）液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置。 查重大危险源监控人员工作记录、安全设施落实情况和记录。 27 重大危险源和事故的应急救援预案是否完善和进行演练。 查事故的应急救援预案的完整性和修改、演练记录。 28 企业是否在涉及危险工艺的化工装置上装备自动化控制和报警系统、紧急停车系统。 查安全管理工作记录、安全设施落实情况。 29 现场是否有安全设施、安全防护措施、安全警示标志。 查安全设施、防护措施、警示标志的完整性。 30 危险化学品包装是否符合相关国家标准或行业标准。 查危险化学品包装物生产厂家资质或企业提供相应标准。 31 是否进行危险化学品登记，有产品技术说明书、警示标志和安全标签等。 查危险化学品登记证明和一书一签。 32 是否办理全员工伤社会保险。 查社保收据的时效性。 33 生产、储存场所的设置、设计是否符合安全要求。 依据评价报告，落实评价报告中提出的整改措施。 34 企业的内、外部安全距离是否符合国家相关规定。 依据评价报告，落实评价报告中提出的整改措施。 35