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某塑钢公司经营现状分析及评估 前 言 根据集团公司各板块发展的需要，为了明确把握塑钢业务目前的状况和未来发展的趋势，以便为集团的战略发展规划提供第一手的资料，我们经过实地了解情况，完成了本份报告。由于时间和经验的欠缺，粗浅之处在所难免。 调查方法 实际了解和座谈相结合。调查人员涉及生产、设计、采购、办公室、销售、财务人员等，为确保资料的可信度，在了解情况的过程中，我们注重了中层和基础员工的调查，并就敏感问题做了对比调查。 资料收集 行业内资料主要咨询了青岛市门窗行业协会，同行业企业情况主要通过其内部员工了解，但因时间和了解途径的关系，一手资料搜集不够，是为欠缺。 秘密程度 本报告内容牵扯到隐秘内容，请勿公示。 目 录 第一章 行业分析（国内、青岛）； 第二章 现状评估； 第三章 解决方案； 第四章 财务指标和人力资源分析及04年指标调整。 第一章 行业分析 一、全国行业状况 （一）完成产业化进程，形成成熟的配套体系。 塑料门窗经过1996年以来的大发展，行业规模得到迅速扩张，基本完成了产业化进程。，我国塑料门窗的发展由于受到地区经济的影响而呈现出“东快西慢”的格局。东部主要指山东、东北、东部沿海和广东，其中，山东又居于东部之特别是青岛地区的型材产量早已超过万吨，塑窗应用比例在新建住宅中已达70%以上，居全国之冠。 产品产能远远大于市场需求量。目前，我国生产门窗用塑料异型材的企业有600家，生产线4000多条，产能达 300万吨，而据统计，2003 130万～140万吨。2005年，型材产品的产品将达500万吨。据分析，即使到了 2005年，市场需求量也不超过160万吨。开工不足、设备冗余、产品供过于求是2004年行业面临的主要形势。2003年门窗用塑料异型材需求量为140万吨，比2002年的120万吨增加了20万吨，我国塑料门窗市场需求量仍然以每年20％的增长率在快速增加建设部、国家质检总局、国家发改委、国家工商局、公安部等九部委日前联合下发了《关于开展建材市场专项整治的通知》，通知要求在全国范围内对建材市场进行整理检查。联合行动将到2004年4月份结束这是迄今为止建材市场中规模最大的一次联合整治行动。青岛市约有２０００多塑钢门窗企业，其中有生产许可证的有３００多家。生产厂家为夺取市场竞相压价。如８５型的门窗，在北京售价为每平方米２８０元左右，而在青岛市同类产品每平方米仅售１８０元左右 第二章 公司目前状况评估 （具体分析见附后的《第四章 财务指标和人力资源分析及04年指标调整》） 一、产业及产品 1、目前仍处于低档产品竞争行列，由于受行业总体形势影响，盈利水平较低（销售利润率2.01%，净利润率—25.26%）。 2、高档产品生产能力低，产品缺乏市场竞争力。 由于受到设备和工艺的影响，导致产品外观和质量较市场同类产品低，市场竞争力低。 二、销售 1、市场销售能力低，回款率低；主要依托集团开发项目，缺乏市场存活能力。 2、销售队伍臃肿，人员素质低，产能不相配。 3、没有基本的市场规划和产品推广计划，缺乏竞争对手分析。 4、缺乏品牌拓展意识和具体策略。 三、管理 1、管理结构不合理，机构臃肿，层级太多，扁平化不够，导致效率低下。 2、主要管理人员学历素质低，对现代化企业管理缺乏认知，导致管理混乱，粗放经营。 3、管理人员###############。 4、主要管理人员##################。 四、财务 对产品成本缺乏基本核算能力，基本没有成本预算控制，电算化能力有待提高。 五、采购 缺乏制度约束，大宗材料采购缺乏监控。 六、薪资 管理人员和办公室及销售人员薪资所占比重偏大。 工人基本工资处于同行业中等水平，因工作量不足导致总体工资水平偏低。 结论：目前的塑钢公司在成本控制、材料采购、市场销售、产品生产、内部管理方面都不同程度存在问题，仍处于粗放经营的状态。在目前行业总体形势的逼迫下，已经到了生死存亡的紧要关头，如放任自流，必将被淘汰。 第三章 解决方案 管理 1、建议调整主要领导，重组领导班子。 策略：以学历和能力为指标，主要采取内部选拔方式，重新构架领导团队。 具体：销售、技术、生产、办公室负责人选可争取内部选拔；其它管理人员需再调整或招聘。 2、建议压缩管理人员编制，缩短管理链，组织扁平化。 具体：目前管理人员按40%精简，总数控制在#人以内，除分管副总（总工）、销售经理、财务经理、生产部经理、办公室主任外，不再设置其它副主任级以上管理岗位。 3、完善制度建设，合理化组织结构，明确部门职责，定岗定编。 二、生产 1、引进总工1人，主要负责生产调度和高档产品的开发，以提高内部管理和产品创新能力。 2、建议添加设备，提高高档门窗生产能力，为产品品牌化做好铺垫。 三、财务 1、建议招聘