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危险源辩识、风险评价与控制措施程序 1 范围 为了辩识和评价矿山范围内的职业健康安全危险源，并评价其风险程度，进行风险分级，通过实施不断有效的风险控制来取得职业健康安全绩效，特制定本程序。 2 引用文件 GB18218-2000《重大危险源辨识》。 3 术语和定义 本程序采用GB/T28001—2001中所采用的术语和定义。 4 职责 4.1 管理者代表负责危险源辩识和风险评价的组织领导工作，并负责矿山重大风险因素的最终确认。 4.2各单位、部门负责各自范围内危险源辩识、风险评价和风险控制的基础工作，并将结果汇总到安全。 4.3负责对各单位危险源辨识、风险评价和风险控制的结果进行汇总、审核。 55.1 危险源辨识、风险评价与风险控制措施的基本步骤： 5.2 业务活动分类 5.2.1业务活动的分类要考虑对危险源的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务等。一个单位通常有多种活动，对活动划分的总要求是：所划分出的每种活动既不能太复杂(如包含多达几十个作业步骤或作业内容)也不能太简单(如仅由一、个作业步骤或作业内容构成)。可考虑按作业类别和工作系统层次分解的方法划分活动，一般来说： 按生产(工作)流程的阶段分； 按地理区域分； 按装置分； 按作业任务分 上述几种方法的结合。对于每项活动，在进行危险源辨识前要收集如下活动信息（但不限于以下几个方面）任务：所执行的任务的期限、人员、该任务实施的频率；设备：可能用到的机械、、工具；物料：用到或遇到的物质及其物理形态(烟气、蒸气、液体、粉末、固体)和化学性质；可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征；物料要移动的距离和高度；能力：工作人员的能力和已接受的任务培训；程序：作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的证上岗程序；数据：活动及作业环境监测数据；事故：发生过的与该作业活动有关的事故经历。职业健康安全危险源的辩识进行危险源辨识，应结合矿山的实际情况，考虑过去、现在和将来三种时态正常、异常和紧急三种状态。采用安全分析法和基本分析法相结合进行危险源辨识：先选定需要识别的系统，在系统中按作业流程的先后顺序，将作业流程进行细化后，在每个作业流程中考察每一个动作，再运用现场察看询问(现场作业人员或相关人员)的方式，对照危险源分类表，从“人、机（机器设备）、料（使用材料）、法（作业方法）、环（作业环境）”等五个方面，来识别或考虑：①什么情况下会可能导致伤亡事故；②有没有违反国家法律法规及标准；③是否会发生职业危害等，如果发生或将会发生上述三种结果之一或三种结果的组合，即为危险源。对每个作业，参考危害类别(附录1)中前两大类的分类内容，辨识出与此有关的物的不安全状态和人的不安全行动，然后将各中的危害汇总将整个作业活动作为一个整体，参考危害类别(附录1)中后两大类的分类内容，辨识出与此作业活动有关的作业环境的缺陷和安全健康管理的缺陷。将上述辨识出的危害汇总，汇总中合并同类项。进行危险源辨识时，还可参考GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》、GB/T13816《生产过程危险、危害因素分类与代码》。 辨识的结果确已覆盖了所有已发生过的事故的原因； 辨识的结果确已覆盖了所有违反法律、法规、标准的现象。5.4 职业健康安全风险评价 风险评价D=L×E×C L—发生事故的可能性大小；E—暴露于风险环境的频繁程度C—发生事故可能造成的后果；D—风险性分值0；而必然发生的事件概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事的分数定为10。将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表1所示。 1 发生事故的可能性（L） 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 c) 人员出现在风险环境中的时间越多，则风险性越大。规定连续暴露在此风险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在风险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。2 暴露于风险环境的频繁程度（E） 暴露于风险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次 2 每月一次 1 每年几次 0.5 非常罕见 说明：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”； 8小时内暴露一至几次的，算“每天工作时间暴露”。 d) 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1～100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所